目录

一、杭州市萧山区文化馆概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

二、2022年萧山区文化馆单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

一、杭州市萧山区文化馆概况 

（一）主要职能：

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，承担规划、统筹、指导、协调全区性群文具体事务性工作。

2. 开展爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育，普及科学文化知识，实施文化惠民工程，提高群众文化素质，促进全区精神文明建设。

3. 承担全区文化馆总分馆服务体系建设，指导区域内各分馆、乡镇（街道）综合文化站、基层文化服务点业务。

4. 承担开展非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5. 开展公益性群众文化艺术创作、表演和展览等活动，指导艺术创作生产。

6. 承担开展全区文化资源普查、挖掘、保护和利用工作。

7. 承担开展群众文化艺术调查研究和交流，编撰群众文化艺术书刊、资料。

9. 承担开展公益性群众文化艺术培训和流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设。

10.承担数字文化馆建设，开展数字文化信息服务。

11.管理萧山区非物质文化遗产馆和萧山区美术馆。

12.完成杭州市萧山区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）部门（单位）预算单位构成：

从预算单位构成看，本单位预算包括：办公室、表演艺术中心、视觉艺术中心、创编调研中心、公共文化服务培训中心、非遗保护部预算。

二、杭州市萧山区文化馆2021年预算安排情况说明。

（一）关于杭州市萧山区文化馆2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，杭州市萧山区文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。杭州市萧山区文化馆2021年收支总预算1365.34万元。

（二）关于杭州市萧山区文化馆2021年收入预算情况说明。

杭州市萧山区文化馆2021年收入预算1365.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1365.34万元，占100%

（三）关于杭州市萧山区文化馆2021年支出预算情况说明。

杭州市萧山区文化馆2021年支出预算1365.34万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1365.34万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出904.43万元（其中控制性经费808.55万元，包干性经费95.88万元），占66.24%；项目支出460.91万元，占33.76%。

（四）关于杭州市萧山区文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

杭州市萧山区文化馆2021年财政拨款收支总预算1365.34万元。收入包括：一般公共预算1365.34万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1365.34万元。

（五）关于杭州市萧山区文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区文化馆2021年一般公共预算当年拨款1365.34万元，比2020年执行数增加139.32万元，主要是今年有专项金额增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1365.34万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）904.43万元，主要用于人员经费、公用经费方面的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）52万元，主要用于开展各类群众性文化活动，辅导、展览、整理以及对各门类艺术作品创作、培训、采风交流展演；流动舞台车进机关、农村、企业、学校、社区等演出活动。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）107.61万元，主要用于开展全民艺术普及公益培训；暑期少儿免费培训，招募志愿者，开办名家有约专题讲座，举办汇报演出晚会；开展书画展览、交流等公共文化活动，公益研修班等所需日常开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）300万元，主要用于我区非遗项目各类展示、展演、展览、交流等活动；萧山非遗网站及数据平台日常维护及提升；萧山非遗丛书出版；非遗研讨会及传承人培训；非遗名录项目保护宣传拍摄记录，推广萧山非遗文化传播度和影响率；创建省级文化传承生态保护区，通过开展一系列宣传、展示、展演交流活动以及加强对基地的建设等。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.3万元，主要用于两位老艺人生活补贴，春节等节日慰问、生病探望等支出。

（六）关于杭州市萧山区文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明。

杭州市萧山区文化馆2021年一般公共预算基本支出904.43万元，其中：

控制性经费808.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费；

包干性经费95.88万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助；办公设备购置。

（七）关于杭州市萧山区文化馆2021年政府性基金预算支出情况说明。

杭州市萧山区文化馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市萧山区文化馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

杭州市萧山区文化馆2021年“三公”经费预算数为8.2万元，比2020年执行数增加3.85万元，增长88.51%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。不变的主要原因是单位近两年无因公出国（境）工作安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长713%。主要用于上级及省、市（区县市）、外地文旅部门等相关业务单位进行交流等接待支出。增加的主要原因是相关公务接待安排增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元，比上年执行数增长70.21%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于一般公务用车及流动舞台车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是预算按车辆核定额度填报，而去年舞台车演出减少，车辆维护费相应减少，实际执行数小于预算数。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.政府采购情况。

2021年杭州市萧山区文化馆各单位政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

2. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，杭州市萧山区文化馆共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021年杭州市萧山区文化馆预算项目均100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款460.91万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

附表：

表1.2021年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2021年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2021年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算表

表5.2021年区级部门（单位）一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2021年区级部门（单位）项目支出预算表

表10.2021年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

2021年部门预算公开附表（文化馆）.xls