杭州市萧山区建设综合执法大队（单位）2021年单位预算目录

一、杭州市萧山区建设综合执法大队概况

（一）主要职能

（二）单位预算单位构成

二、2021年杭州市萧山区建设综合执法大队（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件：杭州市萧山区建设综合执法大队（单位）2021年单位预算

一、杭州市萧山区建设综合执法大队概况

（一）主要职能：

1.负责全区工程建设、住房保障与房地产、城建档案、消防工程设计审查与验收等住房城乡建设领域以及人民防空领域的行政处罚工作。

（二）杭州市萧山区建设综合执法大队预算单位构成：

从预算单位构成看，本单位预算包括：办公室、执法一室、执法二室预算。

二、杭州市萧山区建设综合执法大队2021年预算安排情况说明

（一）关于萧山区建设综合执法大队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，萧山区建设综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。萧山区建设综合执法大队2021年收支总预算374.07万元。

（二）关于萧山区建设综合执法大队2021年收入预算情况说明

杭州市萧山区建设综合执法大队2021年收入预算374.07万元，其中：一般公共预算拨款收入374.07万元，占100%。

（三）关于杭州市萧山区建设综合执法大队2021年支出预算情况说明

萧山区建设综合执法大队2021年支出预算374.07万元。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出374.07万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出363.81万元（其中控制性经费291.42万元，包干性经费72.39万元），占97%；项目支出10.26万元，占3%。

（四）关于杭州市萧山区建设综合执法大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

萧山区建设综合执法大队2021年财政拨款收支总预算374.07万元。收入包括：一般公共预算374.07万元；支出包括：城乡社区支出374.07万元。

（五）关于杭州市萧山区建设综合执法大队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萧山区建设综合执法大队2021年一般公共预算当年拨款374.07万元，比2020年执行数减少17.14万元，主要是缩减包干经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出374.07万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理374.07万元，主要用于单位人员及日常运行经费、法律进工地宣传及法律顾问费等项目支出。

（六）关于杭州市萧山区建设综合执法大队2021年一般公共预算基本支出情况说明

萧山区建设综合执法大队2021年一般公共预算基本支出363.81万元，其中：

控制性经费291.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费；

包干性经费72.39万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

（七）关于杭州市萧山区建设综合执法大队2021年政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

杭州市萧山区建设综合执法大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位无国有资本经营预算支出。

（八）关于杭州市萧山区建设综合执法大队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

萧山区建设综合执法大队2021年“三公”经费预算数为7.2万元，比2020年执行数增加1.7万元，增长30.91%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是未安排该项支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待外来单位等支出。增加的主要原因未安排该项支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元，比上年执行数增长30.91%。其中，公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于执法出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是汽车维护维修和保养费用增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年萧山区建设综合执法大队政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，萧山区建设综合执法大队共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年萧山区建设综合执法大队预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10.26万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

2021年杭州市萧山区建设综合执法大队预算公开附表.xls