目录

一、杭州市萧山区婚姻登记处概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021年区婚姻登记处预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、杭州市萧山区婚姻登记处概况 

（一）主要职能：

萧山区民政局婚姻登记处成立于2003年8月，主要职责是：

1.办理婚姻登记；

2.补发婚姻登记证

3.建立和管理婚姻登记档案

4.开具无婚姻记录证明。

4.宣传婚姻法律法规，倡导婚俗文明。

（二）预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：本级单位预算（二级单位预算）。
       二、2021年区婚姻登记处预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区婚姻登记处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入390.06万元、政府性基金预算收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入、其他自有资金0万元；支出包括：社会保障和就业支出-民政管理事务支出 390.06万元。区婚姻登记处2021年收支总预算 390.06万元。

（二）收入预算情况说明

区婚姻登记处2021年收入预算390.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入390.06万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他自有资金0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

区婚姻登记处2021年支出预算390.06万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出390.06万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出373.31万元（其中控制性经费301.43万元，包干性经费71.88万元），占95.71%；项目支出16.75万元，占4.29%。 

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

区婚姻登记处2021年财政拨款收支总预算390.06万元。收入包括：一般公共预算390.06万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出390.06万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区婚姻登记处2021年一般公共预算当年拨款390.06万元，比2020年执行数（374.68万元）增加15.38万元，主要是2021年五险一金计提标准调整及人员晋级晋档调整，比2020年执行数有所增加，专项“婚姻家庭辅导费”较去年增加5万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出390.06万元，占100%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）390.06万元，主要用于：

单位工作人员的日常工资、奖金开支、各类社会保险、公积金缴费。

单位日常运行开支，比如：办公用品的购置、办公费、邮电费、福利费、工会费、印刷费等项目开支。

婚姻登记证的购买、婚前及离婚介入婚姻辅导费、登记大厅的日常运行费。

其中工资福利支出339.83万元，商品和服务支出48.71万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元，资本性支出1.45万元。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

区婚姻登记处2021年一般公共预算基本支出373.31万元，其中：

控制性经费301.43万元，其中：工资福利支出301.43万元，包括基本工资68.63万元、津贴补贴30.47万元、奖金130.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.88万元、职业年金缴费6.75万元、职工基本医疗保险缴费12.66万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金22.34万元、其他工资福利支出11.6万元。

包干性经费71.88万元，其中：工资福利支出38.4万元，包括其他工资福利支出38.4万元；商品和服务支出31.96万元，包括办公费4.43万元、印刷费0.5万元、邮电费0.24万元、差旅费1.8万元、培训费0.35万元、委托业务费2万元、工会经费4.72万元、福利费11.34万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出6.18万元；对个人和家庭的补助0.07万元，包括其他对个人和家庭的补助0.07万元；资本性支出1.45万元，包括办公设备购置1.45万元。

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

婚姻登记处2021年没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算支出安排的支出。

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区婚姻登记处2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年执行数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，无上年数。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，无上年数。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，无上年数。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年区婚姻登记处政府采购预算总额1.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，区婚姻登记处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年区婚姻登记处部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.区婚姻登记处2021年部门专项“婚姻家庭辅导费”由2020年的5万元调整至10万元，是由于作为婚俗改革试点的实验区，在原有的离婚介入调解增加了婚前辅导，增设了婚前辅导师一名入驻登记大厅进行相关辅导，采用公开招投标的方式选择第三方服务单位。

4. 绩效目标设置情况

2021年区婚姻登记处预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16.75万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.208（类）20802（款）2080299（项）：指社会保障就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出。

附表：

表1.2021年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2021年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2021年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算表

表5.2021年区级部门（单位）一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2021年区级部门（单位）项目支出预算表

表10.2021年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

2021年区婚姻登记处预算公开.pdf