目录

一、杭州市萧山区殡仪馆概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

二、2022年区殡仪馆部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、杭州市萧山区殡仪馆概况 

（一）主要职能：

1.协助实施殡葬改革，负责遗体的接运、冷藏、整容、告别、火化等殡葬服务工作。

2.负责公安部门交办的特殊尸体的接运、保管及处理。

3.负责东郊陵园的墓区规划和陵园的日常管理维护服务工作。

4.承担杭州萧山区民政局交办的其他任务。

（二）部门（单位）预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：杭州市萧山区殡仪馆本级。

二、杭州市萧山区殡仪馆2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市萧山区殡仪馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市萧山区殡仪馆所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3101.55万元、政府性基金预算收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、其他自有资金0万元；支出包括：社会保障和就业支出—社会福利殡葬支出3101.55万元。杭州市萧山区殡仪馆2021年收支总预算3101.55万元。

（二）关于杭州市萧山区殡仪馆2021年收入预算情况说明

杭州市萧山区殡仪馆2021年收入预算3101.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3101.55万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他自有资金0万元，占0%。

（三）关于杭州市萧山区殡仪馆2021年支出预算情况说明

杭州市萧山区殡仪馆2021年支出预算3101.55万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出社会福利殡葬3101.55万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1343.35万元（其中控制性经费903.33万元，包干性经费440.02万元），占43%；项目支出1758.2万元，占57%。

（四）关于杭州市萧山区殡仪馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市萧山区殡仪馆2021年财政拨款收支总预算3101.55万元。收入包括：一般公共预算3101.55万元、政府性基金0万元；支出包括：社会保障和就业支出3101.55万元。

（五）关于杭州市萧山区殡仪馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区殡仪馆2021年一般公共预算当年拨款3101.55万元，比2020年执行数增加825万元，主要是机构合并后，人员增加，场地扩大，业务增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3101.55万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081004殡葬（项）3101.55万元，主要用于殡葬支出、单位运转、人员费用。

（六）关于杭州市萧山区殡仪馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市萧山区殡仪馆2021年一般公共预算基本支出1343.35万元，其中：

控制性经费903.33 万元，主要包括：基本工资211.23万元、津贴补贴69.85万元、奖金377万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.23万元、职业年金缴费20.09万元、职工基本医疗保险缴费37.67万元、其他社会保障缴费4.77万元、住房公积金64.94万元、其他工资福利支出38.95万元；退休费28.6万元；

包干性经费440.02万元，主要包括：其他工资福利支出266.25万元；办公费4.5万元、邮电费4.5万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、公务接待费1.71万元、工会经费18.48、福利费38.12万元、公务用车运行维护费54万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出42.96万元；其他对个人和家庭的补助2.5万元；办公设备购置2.5万元。

（七）关于杭州市萧山区殡仪馆2021年政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

杭州市萧山区殡仪馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，无国有资金经营预算支出。

（八）关于杭州市萧山区殡仪馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市萧山区殡仪馆2021年“三公”经费预算数为55.71万元，比2020年执行数增加3.51万元，增长6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，无上年数。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.71万元，比上年执行数下降5%。主要用于接待外地兄弟单位考察等餐费支出。减少的主要原因是压缩公务接待支出、倡导节俭风气。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算54万元，比上年执行数增长7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出54万元，主要用于殡葬专用车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是殡葬专用车辆比上年增加一辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年杭州市萧山区殡仪馆政府采购预算总额634.15万元，其中：政府采购货物预算292.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算341.2万元。

3. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，杭州市萧山区殡仪馆共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车15辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆，单位价值100万元以上专用设备一台。2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年杭州市萧山区预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1758.2万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.2021年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2021年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2021年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算表

表5.2021年区级部门（单位）一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2021年区级部门（单位）项目支出预算表

表10.2021年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

杭州市萧山区殡仪馆2021预算公开excel.pdf