杭州市萧山区城市管理局2021年

部门预算目录

一、杭州市萧山区城市管理局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021年杭州市萧山区城市管理局部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件：

杭州市萧山区城市管理局2021年

部门预算

一、杭州市萧山区城市管理局概况

（一）主要职能：

区城市管理局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于城市管理和综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章。起草城市管理和综合行政执法方面的规范性文件。

2.组织拟订并实施全区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，组织编制并实施市容景观、环境卫生、城市照明、城市河道等专项规划和行业发展规划。配合城市规划部门编制并实施市政设施、城市绿化的保护与管理专项规划。

3.负责城市管理的综合协调和监督管理工作。负责推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。指导全区各镇街、相关城市管理服务部门的城市管理工作。

4.负责市容景观、环境卫生、市政设施、城市河道、城市绿化、城市照明、户外广告、渣土、犬类管理等行政审批和监督管理工作。指导和监督全区生活垃圾分类、生活固体废弃物处置及农村生活垃圾处理工作。

5.负责市容景观、环境卫生、城市河道、城市照明的行业管理、养护作业市场监管，拟订行业管理制度和规范。负责市政设施、城市绿化等基础设施建成移交后的保护与管理。

6.负责全区综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。

7.负责综合行政执法工作，推进综合行政执法规范化建设。组织开展城市管理重大执法活动和专项执法行动。

8.负责全区城市管理行业安全生产工作的指导和监督。承担城市管理领域防汛、防台和抗雪等自然灾害的应急处置工作。

9.拟订城市管理和综合行政执法专项资金计划，并监督实施。负责智慧城管信息化平台建设。负责推进城市管理科技创新和推广。负责组织实施数字城管工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

（1）综合行政执法事项的承接和划转。积极推进综合行政执法体制改革，区城市管理局承接经省政府批准纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制权，按照“成熟一批、划转一批”的原则，逐步纳入综合行政执法范围。具体划转的职权事项以区政府公告为准。

（2）有关城市河道、市政园林绿化方面的职责分工。根据职能划转，区城市管理局负责城市河道的建设、养护与管理工作，负责市政园林绿化的养护与管理工作。区住房和城乡建设局负责市政园林绿化的建设工作。

（二）杭州市萧山区城市管理局预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：局本级预算（包括杭州市萧山区城市管理局、杭州市萧山区综合行政执法大队以及非独立核算下属事业单位杭州市萧山区固体废弃物处置保障中心、杭州市萧山区城市管理指挥保障中心）；下属事业单位杭州市萧山区环境卫生保障中心、杭州市萧山区城市水设施和河道保护管理中心、杭州市萧山区市政绿化养护保障中心预算；临时机构杭州市萧山区推进美丽萧山行动领导小组办公室。二、杭州市萧山区城市管理局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市萧山区城市管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市萧山区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出、其他支出。杭州市萧山区城市管理局2021年收支总预算160514.56万元。

（二）关于杭州市萧山区城市管理局（部门）2021年收入预算情况说明

杭州市萧山区城市管理局（部门）2021年收入预算160514.56万元，其中：一般公共预算拨款收入79669.56万元，占49.63%；政府性基金收入80845万元，占50.37%。

（三）关于杭州市萧山区城市管理局2021年支出预算情况说明

杭州市萧山区城市管理局2021年支出预算160514.56万元。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出159669.56万元,其他支出845万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出28018.41万元（其中控制性经费18,407.79万元，包干性经费9,610.62万元），占17.46%；项目支出132496.15万元，占82.54%。

（四）关于杭州市萧山区城市管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市萧山区城市管理局2021年财政拨款收支总预算160514.56万元。收入包括：一般公共预算79669.56万元、政府性基金80845万元；支出包括：城乡社区支出159669.56万元、其他支出845万元。

（五）关于杭州市萧山区城市管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区城市管理局2021年一般公共预算当年拨款79669.56万元，比2020年执行数增加16521.1万元，主要是垃圾分类专项补助、生活垃圾焚烧处置补贴、易腐垃圾收运处置补贴等专项费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出79669.56万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）17160.67万元，主要用于局人员经费、日常公用经费。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2057.8万元，主要用于行政执法保障经费、市心路第三方管理服务费、依法行政经费等。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）41296万元，主要用于垃圾分类专项补助、生活垃圾焚烧处置补贴、易腐垃圾收运处置补贴、金城路市心路亮化一期、二期工程养护与电费补贴、杭州市萧山区推进美丽萧山行动领导小组办公室办公经费等。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2833.11万元，主要用于下属事业单位杭州市萧山区市政绿化养护中心、杭州市萧山区水设施河道中心的人员工资和办公经费支出以及车辆采购等。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）16321.98万元，主要用于下属事业单位杭州市萧山区环境卫生保障中心的人员经费、日常公用经费、外包道路专项、公厕市场化、围垦外六工段垃圾填埋场、粪便处理场日常运行、电费及新建垃圾渗滤液提标改造项目运行费等方面支出。

（六）关于杭州市萧山区城市管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市萧山区城市管理局2021年一般公共预算基本支出28018.41万元，其中：

控制性经费18407.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他交通费用；退休费、生活补助；

包干性经费9610.62万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助；办公设备购置、公务用车购置。

（七）关于杭州市萧山区城市管理局2021年政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区城市管理局部门2021年政府性基金预算当年拨款80845万元，比2020年执行数增加57397.88万元，主要是因为机构职责调整，自2020年9月起，污水处理相关工作并入我部门下属区水设施河道中心。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出80000万元，占98.95%；其他支出（类）支出845万元，占1.05%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）845万元，主要用于牛皮癣清理费用及市政园林挖掘修复。

（2）城乡社区（类）污水处理费及对应专项债务收入安排（款）污水处理设施建设和运营（项）80000万元，主要用于污水处理设施运营支出。

4.杭州市萧山区城市管理局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（八）关于杭州市萧山区城市管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市萧山区城市管理局（部门）2021年“三公”经费预算数为1033.6万元，比2020年执行数增加557.38万元，增长117.04%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算15万元，比上年执行数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是对外交流人员人数及次数增加。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数增长880.39%。主要用于接待外来考察人员等支出。增加的主要原因是接待外来考察人员人数和次数增多，且增加了临时机构杭州市萧山区推进美丽萧山行动领导小组办公室5万招待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算885.8万元，比上年执行数增长111.42%。其中，公务用车购置支出117.8万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的7辆公务用车；公务用车运行维护费支出885.8万元，主要用于执法、环卫保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆日常维护费增加及新购车辆数量增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2021年杭州市萧山区城市管理局（部门）本级1家行政单位以及杭州市萧山区综合行政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算59335.99万元，比2020年预算增加30804.45万元，增长107.97%，主要是垃圾分类专项补助、生活垃圾焚烧处置补贴、易腐垃圾收运处置补贴等专项费用增加。

2. 政府采购情况。

2021年杭州市萧山区城市管理局各单位政府采购预算总额11102.1万元，其中：政府采购货物预算754.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10347.19万元。

3. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，杭州市萧山区城市管理局所属各预算单位共有车辆312辆，其中，领导用车1辆、机要通信用车及应急保障用车14辆、执法执勤用车217辆、特种专业技术用车68辆、行政执法专用车12辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆7辆，其中，机要通信用车及应急保障用车5辆、特种专业技术用车2辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年杭州市萧山区城市管理局预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款79669.56万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

15.城乡社区（类）污水处理费及对应专项债务收入安排（款）污水处理设施建设和运营（项）：指反映污水处理费对应专项债务收入安排的用于污水处理设施建设方面的公益性资本支出。

附表：杭州市萧山区城市管理局2021年单位预算（局本级）.pdf杭州市萧山区城管局2021年部门预算报表汇总.xls

表1.2021年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2021年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2021年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算表

表5.2021年区级部门（单位）一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2021年区级部门（单位）项目支出预算表

表10.2021年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表