杭州市萧山区质量计量监测中心2021年部门预算目录

一、杭州市萧山区质量计量监测中心概况 

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021年预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、杭州市萧山区质量计量监测中心概况

（一）主要职能：

1. 是萧山区产品质量监督检验、计量检定的法定机构，承担产品质量监督检验、计量器具强制检定任务及客户的委托检验、检定、校准工作。

2．是杭州市萧山区市场监督管理局的事业法人单位，是萧山区产品质量监督检验、计量检定的法定机构。

（二）杭州市萧山区质量计量监测中心预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：杭州市萧山区质量计量监测中心预算。

二、杭州市萧山区质量计量监测中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市萧山区质量计量监测中心2021年收支预算情况的总体说明：

按照综合预算的原则，杭州市萧山区质量计量监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、其他支出。杭州市萧山区质量计量监测中心2021年收支总预算2717.11万元。

（二）关于杭州市萧山区质量计量监测中心2021年收入预算情况说明：

杭州市萧山区质量计量监测中心2021年收入预算2717.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2531.11万元，占93.15%；政府性基金收入186万元，占6.85%。

（三）关于杭州市萧山区质量计量监测中心2021年支出预算情况说明：

杭州市萧山区质量计量监测中心2021年支出预算2717.11万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2531.11万元、其他支出186万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出2214.01万元（其中控制性经费1949.58万元，包干性经费264.43万元），占81.48%；项目支出503.1万元，占18.52%（根据表03实际情况表述）。

（四）关于杭州市萧山区质量计量监测中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明：

杭州市萧山区质量计量监测中心2021年财政拨款收支总预算2717.11万元。收入包括：一般公共预算2531.11万元、政府性基金186万元；支出包括：一般公共服务支出2531.11万元、其他支出186万元。

（五）关于杭州市萧山区质量计量监测中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明：

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区质量计量监测中心2021年一般公共预算当年拨款2531.11万元，比2020年执行数减少113.88万元，主要是包干性经费缩减，有政府性基金拨款项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2531.11万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2214.01万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：317.1万元，主要用于商品和服务支出。

（六）关于杭州市萧山区质量计量监测中心2021年一般公共预算基本支出情况说明：

杭州市萧山区质量计量监测中心2021年一般公共预算基本支出2214.01万元，其中：

控制性经费1949.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他交通费用；退休费、生活补助；

包干性经费264.43万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助；办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明：

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区质量计量监测中心2021年政府性基金预算当年拨款186万元，比2020年执行数增加186万元，主要是2020年无政府性基金拨款项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出186万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：186万元，主要用于商品和服务支出。

杭州市萧山区质量计量监测中心2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（八）关于杭州市萧山区质量计量监测中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明：

杭州市萧山区质量计量监测中心2021年“三公”经费预算数为23.6万元，比2020年执行数增加8.58万元，增长57.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长81.8%。主要用于接待评审验收专家及工作餐等支出。增加的主要原因是2021年度验审项目增加，专家接待费随之增长。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算21.6万元，比上年执行数增长55.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出21.6万元，主要用于6辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是按车辆定额编报。

（九）其他重要事项的情况说明：

1. 政府采购情况。

2021年杭州市萧山区质量计量监测中心政府采购预算总额71.5万元，其中：政府采购货物预算71.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，杭州市萧山区质量计量监测中心共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021年杭州市萧山区质量计量监测中心预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款317.1万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）： 反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

10.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附表：

表1.2021年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2021年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2021年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算表

表5.2021年区级部门（单位）一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2021年区级部门（单位）项目支出预算表

表10.2021年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

杭州市萧山区监测中心2021年预算公开.pdf