目录

一、杭州市萧山区畜牧兽医发展中心概况 ...............(2 )

（一）主要职能..................................... (2)

（二）部门（单位）预算单位构成......................(3 )

二、杭州市萧山区畜牧兽医发展中心2021年预算安排情况说明...(3)

（一）收支预算情况的总体说明........................(3 )

（二）收入预算情况说明..............................(3 )

（三）支出预算情况说明..............................(3 )

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明................( 3)

（五）一般公共预算当年拨款情况说明..................(4 )

（六）一般公共预算基本支出情况说明..................(4 )

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明…(5)

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明...........(5)

（九）其他重要事项的情况说明........................(6)

三、名词解释........................................(7)

杭州市萧山区畜牧兽医发展中心2021年预算

一、杭州市萧山区畜牧兽医发展中心概况 

（一）主要职能

1、负责畜牧技术推广体系建设具体事务性工作，承担

畜禽品种改良和良种繁育建设的技术指导。

2、负责全区饲料和饲料添加剂、兽药、种畜禽管理的

具体事务性工作。

3、负责全区畜牧兽医从业人员和动物诊疗组织管理的具体事务性工作。

4、承担畜牧业生产统计和监测的行政辅助工作。

5、指导畜牧业排泄物治理与资源化利用。

6、组织实施国家和省、市有关畜牧兽医行业的标准和技术规程。

7、负责全区动物防疫具体事务性工作，协助制订动物疫病控制规划和年度计划。

8、负责全区重大动物疫病防疫物资储备、管理的事务性工作，并协助督促各镇街落实。

9、负责重大动物疫病的监测、诊断、预防和控制的具体事务性工作。

10、负责兽医实验室生物安全管理及相关实验工作。

11、指导全区畜牧兽医体系、队伍建设和全区畜牧业

健康可持续发展。

12、完成杭州市萧山区农业农村局交办的其他任务。

（二）单位构成

杭州市萧山区畜牧兽医发展中心设4个内设机构：办公室、畜牧科、防疫科和动物疫病监测科

二、萧山区畜牧兽医发展中心2021年预算安排情况说明

（一）关于区畜牧兽医发展中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区畜牧兽医发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：按支出功能分类，包括农林水支出；按支出用途分类，包括基本支出（包括控制性经费和包干性经费）、项目支出。区畜牧兽医发展中心2021年收支总预算786.89万元。

（二）关于区畜牧兽医发展中心2021年收入预算情况说明

区畜牧兽医发展中心2021年收入预算786.89万元，其中一般公共预算拨款收入786.89万元，占100%。

（三）关于区畜牧兽医发展中心2021年支出预算情况说明

区畜牧兽医发展中心2021年支出预算786.89万元。

1.按支出功能分类，包括农林水支出786.89万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出737.89万元（其中控制性经费608.7万元，包干性经费129.19万元），占94%；项目支出49万元，占6%。

（四）关于区畜牧兽医发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区畜牧兽医发展中心2021年财政拨款收支总预算786.89万元。收入包括：一般公共预算786.89万元；支出包括：农林水支出786.89万元

（五）关于区畜牧兽医发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区畜牧兽医发展中心2021年一般公共预算当年拨款786.89万元，比2020年执行数减少971.38万元，主要是2020年原区畜牧兽医局机构改革，检疫监督执法职能及相关执法人员划归到区农业综合行政执法队。机改后更名为区畜牧兽医发展中心，2021年控制性经费、包干性经费和项目经费预算均相应减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

农林水（类）支出786.89万元，占100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）737.89万元，主要用于区畜牧兽医发展中心的基本支出。

（2）农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）13万元，主要用于畜牧技术推广与粪污资源化利用等方面的支出。

（3）农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）36万元，主要用于动物疫病监测等方面的支出。

（六）关于区畜牧兽医发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

区畜牧兽医发展中心2021年一般公共预算基本支出737.89万元，其中：

控制性经费608.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他交通费用；退休费；

包干性经费129.19万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助；办公设备购置、大型修缮、其他支出。

（七）关于区畜牧兽医发展中心2021年政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

区畜牧兽医发展中心2021年无政府性基金预算相关支出

区畜牧兽医发展中心2021年无国有资本经营预算相关支出

（八）关于区畜牧兽医发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区畜牧兽医发展中心2021年“三公”经费预算数为4.6万

元，比2020年预算数9.81万元减少了5.21万元，下降53%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比2020年预算数2万元减少了1万元，下降50%。主要用于接待上级有关部门检查动物防疫畜牧管理工作和区外有关单位考察动物无害化处理的接待用餐费。减少的主要原因是因2020年机构改革，检疫监督执法职能及相关执法人员划归到区农业综合行政执法队后，相应减少公务接待费预算数。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，比2020年预算数7.81万元减少了4.21万元，下降54%。其中，公务用车运行维护费支出3.6万元，主要用于疫苗冷藏车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2020年机构改革后，检疫执法用车划拨到区农业综合行政执法队，保留的公辆由2020年的二辆减少到一辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2021年区畜牧兽医发展中心的机关运行经费财政拨款预算72.79万元，比2020年预算减少129.70万元，下降64%，主要是2020年单位机构改革后，13名在编人员和49名临聘人员划归到区农业综合行政执法队，本中心现有13名在编（含混岗）人员和8名临聘人员，所以机关运行经费下降。

2. 政府采购情况

2021年区畜牧兽医发展中心政府采购预算总额61.63万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算41.63万元。

3. 国有资产情况

截至2020年12月31日，区畜牧兽医发展中心共有车辆10辆。其中，特种专业技术用车一辆（疫苗冷藏车）、需于2021年划拨到区农业综合行政执法队的行政执法专用车一辆（检疫执法车）和检疫电动车8辆（因批量购入列入固定资产）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年区畜牧兽医发展中心预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：畜牧-2021部门预算.pdf

表1.2021年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2021年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2021年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算表

表5.2021年区级部门（单位）一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2021年区级部门（单位）项目支出预算表

表10.2021年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表