杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心

2021年部门（单位）预算目录

一、杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

二、2021年杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心概况

（一）主要职能：

1、负责做好军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的服务、管理、保障工作。

2、协助落实好军队离退休干部政治待遇和组织生活，组织开展适宜的文体活动，了解军休干部需求，提供必要的关心照顾。

3、协助家属做好军队离退休干部生病住院以及去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

4、承担军队离休退休干部、无军籍退休退职职工档案管理事务性工作。

5、完成杭州市萧山区退役军人事务局交办的其他任务。

（二）部门（单位）预算单位构成：

从预算单位构成看，本单位预算为单位本级预算

二、杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年收支总预算987.25万元。

（二）关于杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年收入预算情况说明

杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年收入预算987.25万元，其中：一般公共预算拨款收入987.25万元，占100%。

（三）关于杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年支出预算情况说明

杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年支出预算987.25万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出987.25万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出192.24万元（其中控制性经费167.72万元，包干性经费24.52万元），占19.47%；项目支出795.01万元，占80.53%。

（四）关于杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年财政拨款收支总预算987.25万元。收入包括：一般公共预算987.25万元；支出包括：社会保障和就业支出987.25万元。

（五）关于杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款987.25万元，比2020年执行数增加50.53万元，主要是军队离退休干部人员经费自然增长及新增军休干部人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出987.25万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2080902军队移交政府的离退休人员安置691万元，主要用于军队离退休干部生活待遇的支出。

（2）2080903军队移交政府离退休干部管理机构296.25万元，主要用于管理机构工作人员及公用经费支出。

（六）关于杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年一般公共预算基本支出192.24万元，其中：

控制性经费167.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他交通费用；离休费、退休费、退职（役）费、生活补助；

包干性经费24.52万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助；。

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出和国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（八）关于杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年执行数增加0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比2020年执行数增加0万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比2020年执行数增加0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2020年执行数增加0万元，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心政府采购预算无。

2. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心无车辆。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

2021年预算未安排购置车辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2021年杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款795.01万元。

附表：

表1.2021年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2021年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2021年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算表

表5.2021年区级部门（单位）一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2021年区级部门（单位）项目支出预算表

表10.2021年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

军休中心2021年预算公开.pdf

杭州市萧山区军队离退休干部管理服务中心

2021年3月25日