杭州市萧山区中小企业服务中心2021年单位预算目录

一、杭州市萧山区中小企业服务中心单位概况 

（一）主要职能

（二）单位预算单位构成

二、2022年萧山区中小企业服务中心单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件：

杭州市萧山区中小服务企业中心2021年单位预算

一、杭州市萧山区中小企业服务中心单位概况

（一）主要职能：

中小企业服务中心：负责本区中小企业服务体系的建立健全和运作过程中的相关事宜；配合有关部门在国内外合作交流中，组织、安排中小企业参加相关活动，以拓展国内、国际市场；负责中小企业创业指导培训和创业辅导服务；为中小企业开展新产品、新技术的推广和技术创新、信息化推进的服务等。机构合并后，新增离退休人员管理服务工作，改名为萧山区中小企业服务中心（杭州市萧山区经济和信息化局离退休人员管理服务中心），以下简称中小企业服务中心。

（二）中小企业服务中心单位预算单位构成：

从预算单位构成看，本单位预算包括：萧山区中小企业服务中心（杭州市萧山区经济和信息化局离退休人员管理服务中心）单位预算。无内设机构。

二、中小企业服务中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于中小企业服务中心单位2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中小企业服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入706.64万元；支出包括：一般公共服务支出706.64万元。

（二）关于中小企业服务中心单位2021年收入预算情况说明

中小企业服务中心单位2021年收入预算706.64万元；一般公共预算拨款收入706.64万元，占100%。

（三）关于中小企业服务中心单位2021年支出预算情况说明

中小企业服务中心单位2021年支出预算706.64万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出706.64万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出699.35万元（其中控制性经费621.62万元，包干性经费77.73万元），占98.97%；项目支出7.29万元，占1.03%。

（四）关于中小企业服务中心单位2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中小企业服务中心单位2021年财政拨款收支总预算706.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入706.64万元；支出包括：一般公共服务支出706.64万元。中小企业服务中心单位2021年收支总预算706.64万元。

（五）关于中小企业服务中心单位2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中小企业服务中心单位2021年一般公共预算当年拨款706.64万元，比2020年执行数增加80.42万元，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出706.64万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算为699.35万元，主要用于局部门在职人员经费、日常公用等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算为7.29万元，主要用于中小企业服务等方面的项目支出。

（六）关于中小企业服务中心单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

区经信局部门2021年一般公共预算基本支出706.64万元，其中：

控制性经费621.62万元，主要包括：基本工资145.65万元、津贴补贴47.25万元、奖金261万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.48万元、职业年金缴费14.19万元、职工基本医疗保险缴费26.61万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金45.06万元、其他工资福利支出26.11万元；退休费16.9万元；

包干性经费77.73万元，主要包括：其他工资福利支出12.8万元；办公费5.8万元、印刷费1万元、水费4万元、电费6万元、邮电费5万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、会议费0.9万元、培训费1.13万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费7.94万元、福利费4.9万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出14.56万元；其他对个人和家庭的补助0.5万元；办公设备购置5.2万元。

（七）关于中小企业服务中心单位2021年政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出情况说明

中小企业服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

中小企业服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）关于中小企业服务中心单位2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中小企业服务中心单位2021年“三公”经费预算数为1万元，比2020年执行数增加1万元，2020执行数为0，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年及2021年未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，上年执行数为0。主要用于接待区外各部门考察交流调研等公务接待支出。增加的主要原因是上年度因疫情影响涉及经贸事项考察交流较少，预计2021年接待人次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。原因是公车改革后，区经信局无公车购置。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年中小企业服务中心单位政府采购预算总额15.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

2. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，中小企业服务中心单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2021年中小企业服务中心单位预算项目均实行绩效目标管理（基本支出699.35万元除外），涉及一般公共预算当年拨款7.29万元。其中：

企业专项预算为7.29万元，绩效目标为中小企业人员政策宣传培训200人次，融资业务宣传推广1000本，推广企业服务。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2021年部门预算报表_中小.xls

杭州市萧山区中小企业服务中心

2021年3月31日