2021年5月6日至31日，萧山区审计局对俞晖同志任浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会主任期间的经济责任履行情况进行了审计并出具审计报告。我委高度重视此次审计指出的问题，采取措施进行整改，现将审计整改结果公告如下：

一、关于“决策不够严谨”问题的整改情况

1.将尽快推动闻堰老虎洞村村级留用地空间实现招商项目的更新与落地，在等待法院判决结果期间，同步开展项目招商洽谈、对接，争取缩减该处空间的闲置时期，在判决结果出来后可以加快招商项目的更迭与落地。

2.将对接荣盛集团提供详细的设施、装修清单，对清单中可以作为资产的部分进行回收、抵扣。今后类似项目将加强评估核实，保证程序完整。

二、关于“内控制度不够完善”问题的整改情况

1.将严格遵守服务类项目的政府采购程序，规范政府采购方式。对于湘湖2021年度节庆活动策划项目，湘管委已按照服务类项目的政府采购程序进行招投标采购。

2.制定完善相关监管制度，强化专项资金使用效率和资金安全性。湘管委已与区委人才办、区财政等部门沟通，要求湘湖高新技术研究院完善资金管理、使用、采购、审批等相关制度，并形成专项经费年度审计与企业年审制度。现已正式制定实施《杭州市萧山区湘湖高新技术应用研究院决策委员会工作制度》《杭州市萧山区湘湖高新技术应用研究院财务管理制度》等7项制度，并拟定专项资金管理办法初稿，合同管理制度、资产管理制度和采购管理制度初稿。

三、关于“个别招商项目履约情况不佳”问题的整改情况

1.已与赛伯乐公司积极沟通终止合作协议并清退金融小镇11号楼办公用房的事宜。今后将严守契约精神，加强对招商服务单位的监管。

四、关于“财务管理欠规范”问题的整改情况

1.已补全合同和财务凭证的相关费用明细，对大额支出明细凭证进行清查梳理，保证会计凭证的完整性。

2.已对前期购入的固定资产进行全面梳理并登记在库，后续将按照《湘湖国家旅游度假区管委会固定资产和办公用品采购管理制度》进行管理。

五、关于“下属单位存在的问题”的整改情况

1.待两家下属单位有空编，会优先向人社部门上报财务岗位人员需求。

2.已完善出租房产台账，建立了出租房产明细清单，并明确了专人具体负责台帐变更、合同监管和租金催缴。

3.对于田某某未交房屋占用费问题，已按规定对收回房屋租赁权进行公开拍租。今后将完善房租收取流程，在房屋出租合同到期前与承租人就续租意愿、资金情况进行提前沟通，及时签订合同，合同签订后及时通知财务收缴租金。

4.湘湖农场经济总部大楼中部分厂房已按政府要求划为萧山区车管所办公、服务用房。已与杭州山里人家商务服务有限公司重新签订土地租赁协议，并收取租金。

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会

2021年10月30日