2020年10月13日至11月13日,萧山区审计局对新塘街道开展了审计工作，并出具了审计报告（萧委审办意[2020]1号、萧审报[2020]27号和萧审报[2020]28号）。街道收到报告后，高度重视审计提出的问题，明确整改任务、细化整改措施、落实整改责任，扎实做好审计问题的整改落实工作，现将整改结果汇报如下：

一、关于资产管理方面存在问题的整改情况。

整改措施：（1）关于租金收取问题，街道积极与租户沟通，并邀请第三方审计，核算各项收支，现已对租金收缴完毕。（2）根据资产管理存在的问题，街道完善了机关内部管理制度，已对重复登记入账的资产进行核销，未入账的资产进行调账处理，并对街道已经报废报损的资产统一进行处置。

二、关于工程项目管理方面问题的整改情况。

整改措施：（1）街道根据实际情况，严格区分工程类和采购类项目，对限额以上项目，按照招投标有关规定进行公开交易。（2）针对存在部分合同不严谨的情况，涉及项目已进行重新签订；涉及存在结算审核不严的工程，已通过审核公司根据实际情况再次进行核实，并出具调整报告。

三、关于财务管理方面问题的整改情况。

整改措施：（1）针对收支及往来款挂账的问题，经梳理，已对往来款逐笔进行了处理和落实。（2）针对部分费用报销不够规范的情况，街道严格实施发票报销制度，结合实行发票扫码查验功能，加强费用报销审核。

四、关于内部控制管理方面的整改情况。

整改措施：（1）工程建设项目管理方面，街道已梳理完毕近三年街道工程招投标清单，工程项目已建立工程支付明细。（2）街道完善了机关内部管理制度，进一步细化各类制度，严格审批流程，将内部文件执行到位。

五、关于自然资源资产管理方面的整改情况。

整改措施：（1）根据区相关文件通报，新塘2021年相比2020年PM2.5指数已有下降，街道提升空气质量举措已显成效。（2）关于耕地、公益林相关资料不齐全的情况，街道认真核对2018-2020年基本农田保护责任书和公益林保护管理责任书，并形成台账数据。

 

萧山区人民政府新塘街道办事处

                                                     2021年11月23日