根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定和萧山区人民政府第476号审计任务书，萧山区审计局自2020年7月23日至8月21日，对凌云同志2017年1月至2019年12月任杭州住房公积金管理中心萧山分中心(以下简称公积金萧山分中心)主任期间的经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

公积金萧山分中心行政经费账户反映，2017年至2019年累计收入2626.06万元，累计支出2626.06万元。至2019年12月底账面反映资产854.91万元、负债31.12万元、净资产823.79万元。

2017年至2019年累计归集公积金919601.11万元，提取705598.47万元，发放贷款647663.40万元、收回贷款本金263855.36万元。三年间实现住房公积金业务收入89273.16万元、增值收益34090.83万元。

审计结果表明，凌云同志任职期间，重归集、稳个贷、提效率、保安全，较好地履行了经济责任。一是稳步推进公积金业务，有力推进我区公积金事业健康发展。二是着力深化公积金服务，促进业务办理便捷化，提升整体办事效率。三是注重提升内控强化监督，加强对归集等业务的稽核和分析，先后修订或出台了“三重一大”实施细则等多项制度，财务实行“一支笔”审批。

二、审计发现的主要问题

（一）住房公积金业务方面的问题。一是公积金“建制扩面”有待提升，部分民办学校、百强企业等公积金制度执行不够到位。二是部分离退休人员、死亡人员公积金账户资金清算不够及时；部分退休人员仍在缴存公积金。三是部分公积金基础信息存在错误。四是公积金贷款及后续风险控制有待加强。

（二）内部管理及经费使用方面的问题。一是内部审批流程不够完整。二是代办抵押中介服务确定程序不够规范，协议条款有待完善。三是部分公款竞争性存放制度执行不够到位。四是资产盘点不够及时，存在年末集中采购、部分费用结算滞后等问题。

三、审计处理意见建议及整改情况

针对上述问题，萧山区审计局已依法出具了审计报告，并提出了推进建制扩面、清理账户资金、规范管理等审计建议。公积金萧山分中心高度重视审计整改，按要求及时上报了审计整改情况。一是加强公积金政策宣传力度，采取多项措施推进民办学校、百强企业等建制扩面。二是完善公积金缴存信息，加强信贷风险防控，有效落实退休、死亡、离杭等人员的公积金提取等各项工作。三是加强资金管理，制定出台了经费支出审批管理办法。