根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《浙江省领导干部自然资源资产离任审计实施办法（试行）》的规定，萧山区审计局自2020年7月10日至8月19日, 对吕吉良、楼海锋同志任蜀山街道办事处党工委书记、主任期间的经济责任履行情况和自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况及蜀山街道2019年度财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、 基本情况及审计评价

蜀山街道2018年初财政结余41777.94万元，2018至2019年累计财政收入27997.16万元,累计支出25690.03万元，截至2019年末累计结余44085.07万元。

审计情况表明，吕吉良、楼海锋同志任职期间，在城市面貌、环境整治、保障民生等方面认真履行了经济责任，经济社会各项事业得到持续发展。一是城市面貌不断改善。稳步推进城中村改造，开展“环境卫生百日攻坚行动”、“五水共治”、垃圾分类、污染整治、大棚房整治、别墅排屋违建整治等行动。二是民生保障不断加强。浙大二院新院区和“五馆合一”城市文化公园相继落地，“22688”涉及的博奥路南伸等工程稳步推进，采用“高校+”合作模式打造“浙江大学教育学院实验小学”。三是内部控制不断完善。调整了街道内审委员会组成人员,明确工作规则,完成全区镇街内审同步项目。制定《蜀山街道重大事项请示报告制度》、《萧山区蜀山街道村（社区）股份经济联合社财务管理制度》等制度，进一步规范街道和村级财政财务。

二、审计发现的主要问题

（一）决策与工程管理方面的问题。个别制度制定依据不足，招商引资项目质量不高，部分项目未进行公开招标或未进入区级平台招标，个别工程参建单位存在资质挂靠现象，个别项目存在对投标企业资格审查不严、变更审批缺位、竣工验收不严格等问题。

（二）财务和内部管理方面的问题。往来款清理不及时，个别遗留款未妥善处理，个别补助补贴发放审查不严，个别车辆在非定点单位维修。

（三）自然资源资产管理方面的问题。耕地保护力度不够，未及时签订生态公益林管护责任书，未完成规上工业能源“双控”目标任务，小微水体和大气环境质量有待提升。

三、审计处理意见建议及整改情况

针对上述问题，萧山区审计局已依法出具了审计报告和审计意见，并提出了加强财政财务管理、严格建设项目程序、加强资产管理等审计建议。蜀山街道根据审计提出的要求和建议，积极落实整改，并按要求及时上报了审计整改报告。一是优化决策管理，废除2个文件，收回已注销企业的招商引资奖励。二是规范项目招投标与工程管理，出台《蜀山街道公共资源交易管理暂行办法》，严格资质资格审查，强化工程变更管理及竣工验收工作。三是加强财政财务管理，强化对资金使用的监督检查，对挂账资金逐步进行消化清理。四是加强车辆使用维修管理，出台《蜀山街道公车管理办法（试行）》。五是加强耕地等自然资源资产的保护，关注小微水体及大气环境质量，已补签生态公益林管护责任书。