根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定，萧山区审计局自2020年6月2日至10月15日，组织全区21个镇街内审机构，同步对全区镇街污水零直排工程实施情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

在对钱江世纪城“污水零直排”建设试点的基础上，我区于2018年全面启动为期三年的污水零直排建设工程。2019年底，我区6个镇通过杭州市“污水零直排区”建设工作的现场考核验收；2020年底，我区80%以上镇街（平台）应完成创建；到2021年底，全区所有镇街（平台）将完成创建工作。汇总21个镇街2020年8月底上报的数据，污水零直排工程计划创建区块84个，计划建设单体988个，计划投资额30.92亿元；已完成投资额16.42亿元，总体完成概算投资进度55.55%；已排查建设单体706个，排查管网2984千米；实际建设单体561个，新埋设污水管道226千米、雨水管道139千米，新建污水检查井22686座、雨水检查井15342座、隔油池751座、化粪池795座、毛发收集井151座、接户管道219千米、立管91千米；已支付工程款3.37亿元。

审计调查结果表明，区委、区政府高度重视污水零直排建设工作，污水零直排工程建设按计划有序实施。一是将“污水零直排区”创建工作分别列入2019年、2020年美丽萧山建设十大攻坚战之一，并列入为民办实事的十大民生实事项目。在“五水共治”办公室基础上专门成立了“污水零直排区”创建领导小组、工作专班、技术指导组，印发《杭州市萧山区“污水零直排区”建设工作行动方案（2018-2021年）》，全面明确工作目标、任务、实施步骤、职责分工、项目实施模式和工作要求。由区领导牵头，多次召开“污水零直排区”工作协调会、推进会、现场会，督促推进“污水零直排区”建设工作。二是各镇街均按要求成立了“污水零直排区”创建工作领导小组，由镇长（主任）任组长，设立创建工作办公室，制定“污水零直排区”建设行动方案，结合本地实际确定创建计划，划定创建范围，明确建设单体，编制四张清单一张图，按计划实施工程项目建设。三是环境投资公司作为EPC总承包单位，制定了《“污水零直排”创建保障方案》，成立了由公司负责人牵头的“污水零直排”工程工作专班，负责排查、设计、施工和试运行的总体协调，公司设计院全员参与“污水零直排”工程设计，公开招标杭州德勤市政工程有限公司等9家施工单位具体负责测绘、排查、施工建设。

二、审计发现的主要问题

（一）创建覆盖面存在差距。一是截污纳管尚存在盲区；二是创建区范围内整改项目尚存在疏漏；三是部分镇街的工业园区（工业集聚区）内的企业排查工作尚未组织实施。

（二）财政资金支付压力较大，个别镇街工程实施进度滞后。多数镇街无法按合同约定支付工程款。城厢街道实施进度滞后。

（三）工程项目建设程序不到位。一是项目立项滞后且不完整；二是项目概算不完整且未经审核、审批，项目预算未编制。三是部分镇街监理、跟踪审计单位未经公开招标确定。

（四）工程项目管理不规范。一是部分合同、协议条款设置不完整、不规范；二是未及时签订合同协议；三是存在边设计边施工、施工图滞后现象；四是监理工作管理不到位；五是项目资料欠缺。

（五）长效管理尚未有效落实。2019年底完成污水零直排工程建设并通过验收的6个镇，长效管理尚未有效落实。在建的大多数镇街运维工作尚未安排展开，对出现的零星问题，暂由施工单位处理。

三、审计处理意见建议及整改情况

针对上述问题，萧山区审计局已依法出具了审计调查报告，并提出了全面建设“污水零直排区”、规范项目建设程序、强化要素保障等审计建议。区“五水共治”办公室根据审计调查提出的要求和建议，及时部署整改任务，并与区财政、区美丽办、区住建、区环境集团对接，做好整改工作。一是创建覆盖面和项目整治方面已有所改善，城中村、城郊结合部以及绕城线内行政村的整治工作已部署开展，对疏漏问题督促各镇街继续检查、整改，2020年10个镇街的工业园区排查整治工作已完成，并通过市区两级验收，2021年将完成剩余镇街工业园区的创建工作。二是督促各镇街及时支付应付的工程款，抓好项目进度。截至2020年12月，各镇街实际支付6.88亿元，支付进度已达55%。全区项目完工率58%，形象进度为70%，完成投资额在75%左右，今后将进一步加强现场督查和指导，督促各镇街抓紧工程进度，完成全年创建任务。三是加强与区财政、区发改等部门的对接，督促各镇街完善工程项目建设程序，执行相关规定。四是督促各镇街、施工单位及时签订合同，进一步规范合同条款；做好排查、设计、施工的有序衔接，补齐施工图，规范资料管理；并督促监理、跟踪审计单位认真履职。五是明确各镇街、平台运维工作的操作模式。