根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、第十六条和中共中央办公厅、国务院办公厅《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》的规定，萧山区审计局自2020年9月27日至11月10日，对何铁峰同志2018年1月至2019年12月任萧山区浦阳镇镇长期间的经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况及浦阳镇2019年度财政决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

浦阳镇下辖18个行政村、1个社区。2018年初财政结余480.69万元，2018年和2019年累计地方财政收入55145.69万元，累计支出55491.25万元，截至2019年末累计结余135.13万元。

审计情况表明，何铁峰同志任职期间，在发展经济、服务民生、提升环境等方面认真履行了经济责任，经济社会各项事业得到持续发展。一是经济建设质效并进。破解“登峰案”交地确权历史难题，提前完成1815亩交地任务，加大“双招双引”力度，强化高新技术改造。二是民生事业协调发展。全镇18个行政村提前一年完成“三年消薄”攻坚任务，新建径游幼儿园，推进桃源幼儿园筹建，融创·森与海之城等2个房产项目落地，先后获评国家卫生镇、小城镇环境综合整治省级样板、浙江省美丽乡村示范乡镇等荣誉。三是内部控制及时跟进。制定完善公共资源交易管理、村级小型工程项目管理等制度，对项目审批、工程结算、资产购置等作出明确规定。开展内审项目，督促问题整改到位。审核工程项目93个，核减资金1675万元。

二、审计发现的主要问题

（一）公共资源交易管理方面。部分项目直接指定实施单位，部分直接指定项目存在拆分现象，个别项目年度招标不规范，个别年度中标单位超范围实施项目，个别废标依据不足，部分集体决策滞后。

（二）工程管理方面。部分项目由无资质企业实施，对水质提升工程及后期运维监管不够，少数合同签订不严谨。小城镇环境综合整治工程缺少预算审核环节，个别项目未收取保证金，个别树木直径未达到规定要求。

（三）内部管理方面。公车管理不够精细，部分车辆在非定点单位维修，部分事项内部审核控制待加强。

（四）财政财务管理方面。个别采购合同付款进度与招标文件不符，存在支出挂账、往来款未及时清理、大额现金使用等情况。

（五）自然资源资产管理方面。耕地保护不够严格，生态公益林未签订管护责任书，个别千吨以上重点用能企业强度目标未达到考核要求，2019年PM2.5月均浓度超标，个别河道水质提升工程运维要求过低。

三、审计处理及整改情况

针对上述问题，萧山区审计局已依法出具了审计报告和审计意见，并提出了严格招投标和工程管理、加强公务支出管理、强化财政财务管理、提升自然资源资产保护意识等审计建议。浦阳镇根据审计提出的要求和建议，研究落实审计整改措施，按要求及时上报了审计整改情况。一是加强公共资源交易管理，要求提早谋划，杜绝以时间紧为由规避制度规定，严禁擅自拆分项目。二是加强工程项目管理，已退回未安装到位的设备款，并扣回水质不达标而应扣除的工程款，对已签订合同的条款进行了重新审核和补充完善。三是加强财务管理，对支出挂账有计划地逐步消化，清理了结算中心16笔“其他应收款”和4笔“其他应付款”、总预算账7笔“其他应收款”、历史遗留投资款，工会会费已按标准收取，现金支出已按规定执行。四是加强自然资源资产管理，已落实粮食“增产保供”政策，对耕地内特别是粮食生产功能区内的苗木地进行清退，公益林管护责任书已补充签订。