一、杭州市萧山区人民政府靖江街道办事处（汇总）概况

（一）部门职责

靖江街道地处长三角杭州湾经济区，是杭州空港经济区的主战场，属临空经济示范区的核心区块，是全国小城镇综合改革试点镇、中国服装面料名镇、国家级生态镇（街）和省综合实力百强镇。辖区面积23平方公里，下辖10个行政村、7个社区，户籍人口3.65万人，外来人口3.03万人。

靖江街道党工委、办事处以加强党的领导、服务经济发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层自治、维护安全稳定、深化“最多跑一次”为主要职责，下设党政综合办公室、党建工作办公室（群团工作办公室）、综合信息指挥室（公共管理办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、城市建设和管理办公室、农业农村办公室、党群服务中心等9个综合性办事机构。街道机关各综合性办事机构贯彻执行相关法律法规和方针政策，负责、指导职责领域内的依法行政、安全生产、消防安全、生态环境保护、人才工作、军民融合、信访处置、创卫创模、文明创建、“最多跑一次”改革。

靖江街道卫生服务中心成立于1953年，占地约15亩，下设12个社区卫生服务站，是一所由政府举办的，集医疗、预防、保健、健康教育、康复、计划生育指导为一体非营利性医疗机构。靖江街道卫生服务中心环境优美、舒适，布局合理，共开设临床科室13个,曾被评为浙江省规范化社区卫生服务中心、浙江省级文明医院、杭州市规范化社区卫生服务中心。

靖江街道中心辅导学校坚持贯彻党的教育方针，促进基础教育发展，做好学校管理工作，全面负责辖区内中小学教育、教学任务。靖江街道中心辅导学校下属2所幼儿园，3个独立核算单位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区人民政府靖江街道办事处（汇总）部门决算包括：靖江街道本级决算、靖江街道社区卫生服务中心、靖江街道中心辅导学校。

二、杭州市萧山区人民政府靖江街道办事处（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市萧山区人民政府靖江街道办事处（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计19,937.93万元，与2018年度相比，收、支总计各减少32079.86万元，下降61.67%。主要原因是：土地出让金收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,937.93万元；包括财政拨款收入16,212.35万元（其中，一般公共预算16,212.35万元，政府性基金预算0万元），占收入合计81.31%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,725.58万元，占收入合计18.69%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,937.93万元，其中基本支出5,761.89万元，占28.9%；项目支出14,176.04万元，占71.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计16,212.35万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3261.05万元，下降16.74%。主要原因是：体制分成减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,212.35万元，占本年支出合计的81.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3561.05万元，下降16.74%。主要原因是：收入减少对应支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,212.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,275.82万元，占7.87%；国防（类）支出17.26万元,占0.11%；公共安全（类）支出55.5万元,占0.34%；教育（类）支出2,331.01万元,占14.38%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出210.22万元,占1.3%；社会保障和就业（类）支出1,858.16万元,占11.46%；卫生健康（类）支出2,285.27万元,占14.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,821.22万元,占17.4%；农林水（类）支出3,974.46万元,占24.52%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出52.95万元,占0.33%；商业服务业等（类）支出137.74万元,占0.85%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1,140.67万元,占7.04%；住房保障（类）支出50.15万元,占0.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1.92万元,占0.01%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10883.94万元，支出决算为16,212.35万元,完成年初预算的148.95%，主要原因是收入增加年末调整年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,659.72万元，其中：

人员经费4,073.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费1,586.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出10193.47万元，占本年支出合计的36.81%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少21507.24万元，下降67.84%。主要原因是：土地出让金减少

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出10193.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出350.16万元，占3.43%；教育支出839.71万元，占8.23%；  社会保障和就业支出43.41万元，占0.4%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9003.59万元,占88.32%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7500万元，支出决算为10193.47万元,完成年初预算的135.91%，主要原因是土地出让金较年初预算数有所增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的0.13%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是街道严格执八项规定等相关政策，严控“三公”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未购置车辆；公务接待费支出决算为0.13万元，占100%，与2018年度相比，减少0.65万元，下降83.33%，主要原因是按照上级相关规定，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于街道办事处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。主要用于接待上级检查等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计17人次。

外宾接待支出0万元，主要用于招商引资接待外宾考察；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于食堂街道提供上级检查人员快餐。接待17人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目41个，共涉及资金14936.53万元，占一般公共预算项目支出总额的92.13%。组织对2019年度学前教育、其他城乡社区支出等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10193.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“一般公共服务支出”“学前教育”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14936.53万元，政府性基金预算支出10193.47万元。其中，对“学前教育”“其他城乡社区支出”等项目分别委托街道内审工作委员会开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，资金使用规范。

组织对“靖江街道卫生服务中心”“ 靖江街道中心辅导学校”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4019.98万元，政府性基金预算支出400.60万元。其中，对“靖江街道卫生服务中心”“ 靖江街道中心辅导学校”等部门（单位）整体支出分别委托街道内审工作委员会开展绩效评价。从评价情况来看，情况良好，资金使用规范。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位在2019年度部门决算中反映学前教育及乡镇卫生院项目绩效自评结果。

学前教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为2731.61万元，执行数为2731.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是二幼新建按计划进行；二是学前教育稳步提高。

靖江街道卫生服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1688.97万元，执行数为1688.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗卫生服务水平得到提高；二是设备设施得到更新。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出256.64万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额7,876.16万元，其中：政府采购货物支出370.43万元、政府采购工程支出7,505.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额372.12万元，占政府采购支出总额的4.72%。其中，授予小微企业合同金额15.72万元，占政府采购支出总额的0.2%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，靖江街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。