一、杭州市萧山区卫生健康局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律、法规、规章。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制和实施卫生健康事业发展规划。拟订并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施，推进萧山特色健康服务业发展。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我区基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江和健康萧山战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

14.有关职责分工。

（1）与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评价，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区发展和改革局负责拟订全区健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全区健康服务业发展的重大问题，区卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向区市场监督管理局等部门通报，区市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。区卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督，区市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报区卫生健康局，由区卫生健康局依法处理。区市场监督管理局会同区卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报和联合处置机制。

（4）与市医疗保障局萧山分局的有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局萧山分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和区域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市萧山区卫生健康局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市萧山区卫生健康局；

2.杭州市萧山区计划生育协会；

3.杭州市萧山区流动人口管理服务中心；

4.杭州市萧山区健康萧山建设指导中心；

5.杭州市萧山区爱国卫生运动委员会办公室；

6.杭州市萧山区献血办公室；

7.杭州市萧山区无偿献血服务中心；

8.杭州市萧山区疾病预防控制中心；

9.杭州市萧山区保健办公室；

10.杭州市萧山区医疗急救指挥中心；

11.杭州市萧山区卫生计生行政执法大队；

12.杭州市萧山区计划生育宣传技术指导站；

13.杭州市萧山区第一人民医院医共体总院；

14.杭州市萧山区第三人民医院医共体总院；

15.杭州市萧山区中医院医共体总院；

16.浙江萧山医院医共体总院。

二、杭州市萧山区卫生健康局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市萧山区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计469,507.34万元，与2018年度429,595.42万元相比，收、支总计各增加39911.92万元，增长9.29%。主要原因是：事业收入增长，较上年增加2.95亿元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计466,008.66万元；包括财政拨款收入70,349.01万元（其中，一般公共预算63,477.7万元，政府性基金预算6,871.31万元），占收入合计15.1%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入376,689.15万元，占收入合计80.83%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18,970.49万元，占收入合计4.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计455,468.67万元，其中基本支出248,156.66万元，占54.48%；项目支出207,312.02万元，占45.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计73366.3万元，与2018年63,574.13万元相比，财政拨款收、支总计各增加9792.17万元，增长15.40%。主要原因是：正常基本支出财政拨款收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出64,021.37万元，占本年支出合计的14.06%。与2018年61,844.6万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2176.77万元，增长3.40%。主要原因是：正常基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出64,021.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.24万元，占0.2%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出63,896.12万元,占99.8%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89561.79万元，支出决算为64,021.37万元,完成年初预算的71.48%，主要原因是独生子女父母优惠、计划生育家庭奖励、计划生育奖扶特扶、失独家庭依法辅助生育依法收养、计生公益金、放弃生育二孩、失独对象养老保险经费等全区专项，预算在我单位，决算在各镇街政府等其他预算单位。其中：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1919.80万元，主要用于卫生和计划生育局机关、区健康萧山指导中心、区流动人口计划生育稽查队人员经费和日常运转支出经费等。支出决算为2063.62万元，完成年初预算的107.49%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员经费增加。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1135.4万元，主要用于事业单位人员公开招考经费、征兵体检补助经费、卫生应急工作经费、公共卫生管理工作经费、健康教育经费、计划生育避孕药具经费、幸福家庭创建工作、卫生计生信息化建设、卫生计生业务发展与改革工作经费、公共卫生中心物业管理费、卫生计生执法业务经费、系统内审经费、医疗机构审批经费、医疗质量监管经费、科教业务经费、社区卫生服务中心第三方审计、社会心理服务体系建设经费、“健康萧山”专项工作经费等。支出决算为1016.02万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因计划生育避孕药具经费专项经费取消，项目列入基本公共卫生。社会心理服务体系建设经费第一年建设，建设资金按合同付款。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为6781.05万元，主要用于出生人口性别比综合治理、基层计划生育工作补助经费、卫生计生宣传教育经费、独生子女父母参保优惠、流动人口计划生育管理和服务经费、农村改厕经费、预防性体检专项经费、区爱卫办人员经费和日常运转支出经费、创卫经费、农村水厂运行管理业务费、农村改水专项补助费、南部双路供水专项管理业务费、健康萧山工作经费、病媒生物防制（除四害）经费等。支出决算为1671.62万元，完成年初预算的24.65%，决算数小于预算数的主要原因是独生子女父母参保优惠补助、农村改厕经费预算在我部门，决算在镇街财政。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为27972.14万元，主要用于“无主”病人医疗救助、公立医院改革专项、萧山看守所社会化运作经费、医疗欠费补助、直属医院大型设备购置补助、重点学科建设补助、住院医师规范化培训生补助经费、区一院、区二院、区三院、萧山医院部分人员经费、传染病专项补助、结核病专项补助、惠民医院补助、妇幼保健专项、关锁病人解锁费、重性精神病人免费治疗、精防经费、区精神卫生中心运行经费等。支出决算为28332.11万元，完成年初预算的101.28%，决算数与预算数基本持平。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为5787.24万元，主要用于中医（民族医）药专项、区中医院部分人员经费、骨伤科医院部分人员经费等。支出决算为5662.24万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因中医（民族医）药专项专项经费按规定拨款，有剩余。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为467.8万元，主要用于区皮肤病医院部分人员经费、传染病专项经费、美沙酮维持治疗经费等。支出决算为467.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为21930万元，主要用于社区卫生服务中心设备补助、和社区卫生服务中心医改专项资金等。支出决算为9433.7万元，完成年初预算的43.01%，决算数小于预算数的主要原因是年中组建医共体，组建医共体之前，与各社区卫生服务中心相关补助，拨款时，区财政局直接拨到各镇街，预算在我部门，执行由镇街执行。

（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为388万元，主要用于农村社区医生定向生培养经费等。支出决算为349.1万元，完成年初预算的89.97%，决算数小于预算数的主要原因是按实支付，个别高校收费调整。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为1995.57万元，主要用于区疾控中心人员经费和日常运转支出经费等。支出决算为2268.23万元，完成年初预算的113.66%，决算数大于预算数的主要原因基本支出（控制性经费）正常增加。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为1698.36万元，主要用于区监督所人员经费和日常运转支出经费、打击非法行医专项经费、饮用水监督监测、消毒隔离及消毒产品监督监测、公共场所监督、职业与放射卫生和学校卫生监督、卫生监督综合保障经费、卫生执法制服购置经费等。支出决算为1869.52万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因基本支出（控制性经费）正常增加。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为435.13万元，主要用于区医疗急救指挥中心人员经费和日常运转支出经费、特种救护车辆运行费、120专项业务费、120指挥系统运行费、购置急救车设备等。支出决算为476.43万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出（控制性经费）正常增加。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为793.57万元，主要用于区献血办人员经费和日常运转支出经费、区无偿献血服务中心人员经费和日常运转支出经费、无偿献血宣传经费、无偿献血专项业务费、血液核酸检测费等。支出决算为877.50万元，完成年初预算的110.58%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出（控制性经费）正常增加。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为8221.5万元，主要用于基本公共卫生服务、计划免疫（预防接种）经费、乡镇饮用水水质卫生监测等。支出决算为4872.09万元，完成年初预算的59.26%，决算数小于预算数的主要原因是年中组建医共体，组建医共体之前，与各社区卫生服务中心相关补助，拨款时，区财政局直接拨到各镇街，预算在我部门，执行由镇街执行。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为2317.7万元，主要用于传染病和烈性病防治、免费产前筛查、免费婚检、免费新生儿疾病筛查、农民体检支出（含妇女常见病筛查）、窝沟封闭预防龋齿经费、医疗卫生机构孕产妇产前和手术病人术前艾滋病检测费用、艾滋病防治经费、结核病防治经费、重点传染病防治经费、应急处置经费等。支出决算为1317.33万元，完成年初预算的56.84%，决算数小于预算数的主要原因是农民体检支出（含妇女常见病筛查）项目因政策调整，2019年未拨款。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为423.9万元，主要用于素质提升与万名医生下基层、食品安全风险检测经费、老年人免费流感疫苗接种补助等。支出决算为266.57万元，完成年初预算的62.89%，决算数小于预算数的主要原因是老年人免费流感疫苗接种补助项目专项资金有结转。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为1019.36万元，主要用于区计生指导站人员经费和日常运转支出经费等。支出决算为1147.58万元，完成年初预算的112.58%，决算数大于预算数的主要原因基本支出（控制性经费）正常增加。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为898万元，主要用于计划生育事业专项帮扶补助，含失独家庭辅助生育补助、失独家庭依法收养补助、计划生育公益金、放弃二孩失独对象养老保险经费等。支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是与计划生育事务相关，部分补助由镇街代发，预算在我部门，执行由镇街执行。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为5173万元，主要用于计划生育家庭奖励、计划生育奖励扶助特别扶助、计划生育免费基本技术服务、计生协会专项经费、历年计生手术后遗症补助等。支出决算为231.59万元，完成年初预算的4.48%，决算数小于预算数的主要原因是与计划生育事务相关，部分补助由镇街代发，预算在我部门，执行由镇街执行。

（19）卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为204.27万元，主要用于区保健办人员经费和日常运转支出经费、保健专家业务费、保健办车辆更新购置等。支出决算为1042.54万元，完成年初预算的510.37%，决算数大于预算数的主要原因是执行数包含双下沉两提升、医疗卫生和计划生育专项等省级中央资金以及东西部扶贫专项资金。

（20）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0，决算数为9.3万元。决算数大于预算数的主要原因是该专项为上级补助资金中医药传承与发展、技术传承人才、西学中补助。

（21）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算0，决算数为521.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在区老龄办，2019年并入区卫健局，决算在我部门。

（22）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算不在我部门，决算数为3.06万元，为原计生退休人员部分经费划转。

（23）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算不在我部门，决算数为121.88万元，为我部门“1212”卫生高层次人才引进培养工程专项经费。

（24）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算不在我部门，决算数为0.3万元，为我部门2019年度两新组织党建工作补助经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出34,956.2万元，其中：

人员经费34,217.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费739.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,318.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,033.81万元,占95.5%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出284.31万元,占4.5%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为243.8万元，支出决算为6,318.12万元,完成年初预算的2591.52%，主要原因是公立医院基本建设资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,033.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因基本建设预算不在我部门，决算在我部门，其中区中医院基本建设补助5900万元，区一院基本建设补助133.81万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为243.8万元，主要用于区疾控中心卫生宣教及慢病地方病防治经费、科研经费、技术服务成本、专用设备购置及维修经费等，支出决算为284.31万元，完成年初预算的116.62%，决算数大于预算数的主要原因为部分项目经费增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为163.4万元，支出决算为89.98万元，完成预算的55.07%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费产生有偶发性，如公务接待接待来客单位无法预计、因公出国（境）非本单位安排；其次是严格控制三公经费支出，开支减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是两年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为87.01万元，占96.71%，与2018年度67.87万元相比，增加19.14万元，增长28.20%，主要原因是保健办公务车已到报废年限，本年新购入汽车一辆，卫计行政执法大队公务车已到报废年限，新购入汽车一辆；公务接待费支出决算为2.96万元，占3.29%，与2018年度3.85万元相比，减少0.89万元，下降23.12%，主要原因是接待来客单位无法预计，严格控制，开支减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为12.5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为137.3万元，支出决算为87.01万元，完成预算的63.37%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制运行维护费，开支减少。

公务用车购置支出33.08万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费支出53.93万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。

（3）公务接待费预算数为19.5万元，支出决算为2.96万元，完成预算的15.18%。主要用于接待区外卫健相关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待来客单位无法预计，严格控制，开支减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次，累计431人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.96万元，主要用于区外卫健相关单位。接待431人次，56批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区卫健局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个共涉及资金923.6万元，占一般公共预算项目支出总额的1.44%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）。

杭州市萧山区卫生健康局在2019年度部门决算中反映计划生育事业专项帮扶项目及计生特殊家庭帮扶项目项目绩效自评结果。

计划生育事业专项帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为898万元，执行数为区财政831.9万元，完成预算的92.64%。

主要产出和效果：一是维持政策的连续性。放弃生育二孩参保政策虽然于2013年起不再有新增对象，但之前申请的对象最长需历时180个月，专项资金的落实，确保了政策的稳定性和严肃性，切实维护了计划生育家庭的合法利益。二是体现了党和政府对计划生育家庭的关爱。落实公益金等专项，对他们提供了一定的经济帮助，有利于缓解他们的实际困难。三是有利于社会稳定和谐。对失独家庭依法收养、辅助生育等给予补助，帮助他们走出困境，融入社会，减少不稳定因素。

发现的问题及原因：一是镇街、村社工作人员的政策培训需要进一步加强。二是对公众政策宣传需进一步加大。

下一步改进措施：一是强化培训。加强镇街、村社工作人员业务培训，提高工作人员对政策精准理解和执行的能力。二是强化宣传。利用健康萧山公众号、村社宣传公告栏等，加强政策宣传，提高公众对政策的知晓率。三是加强调研。做好基层走访、调研，不断完善、优化计划生育帮扶政策。

计生特殊家庭帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。一、概述2019年情况：计生特殊家庭帮扶年初预算80万元，实际支出91.7万元。实际经费大于预算数的原因是因为失独家庭人数每年都有增长，到2019年9月失独家庭成员共917人，根据“关于印发杭州市萧山区计划生育协会专项经费使用管理办法（试行）的通知”，区财政按照失独家庭每人每年1000元补助。补助经费主要用于失独家庭的日常联系和节日走访慰问，各镇村二级计生协组织利用“5•29会员活动日”、生日和国庆、中秋、重阳、元旦、春节等传统节日走访慰问到每户失独家庭。（2019年5月至2020年4月，各镇村共走访慰问失独家庭575户952人，发放慰问品和慰问金总金额共计220.72万元，其中市级资金86万元，区级资金91.7万元，镇街配套资金43.02万元。）帮扶计生特殊家庭产生了较好的社会影响和效果：失独家庭感受到了党和政府的关爱，开始接受并融入计生协开展的活动；帮扶工作也得到了政府及有关部门的理解、支持，包括财政资金的保障，同时也链接了政府部门的资源，为今后开展失独家庭政策帮扶奠定了基础；同时得到了社会的认可，提升了计生协的影响力和美誉度。

发现的问题及原因：社会支持系统有待加强。失独家庭很多是农村人口，养老金相对较少。随着年龄的增大，很多人患有慢性病、老年病，农医保报销的比例又相对较低。针对失独家庭比较突出的养老、医疗问题，没有出台向失独家庭倾斜的政策。从2018年1月1起，我区养老、医疗保障制度与杭州主城区一体化，养老保险和医疗保障政策统一由杭州市出台。我区相关各局无权制定相关政策。

下一步改进措施：争取政府完善失独家庭帮扶政策。计生协会作为联系政府和群众的桥梁和纽带，理应坚持不懈地将失独家庭的普遍诉求和目前公共政策的缺陷和不完善向政府部门反映，并提出切实有效的可行性建议，如完善失独家庭社会保障体系，尤其在养老、医疗保障方面加大经济帮扶力度。建议杭州市计生协联系杭州市民政、社保、医保各局，完善失独家庭养老、医保政策。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。（数据详见附表）

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分975.41分，自评结论为优。项目全年预算数为4860万元，执行数为区财政6304.5万元，完成预算的129.72%。决算数大于预算数的只要原因是基本公共卫生人均服务的标准从50元提高到55元，年中按规定追加预算。

经费保障和管理水平不断提高。2019年已出台《萧山区基层医疗卫生机构补偿机制改革工作实施方案（试行）》（萧卫健发〔2019〕64号）、《关于下发萧山区基层医疗卫生机构补偿机制改革财政补偿实施办法（试行）》的通知》（萧卫健发〔2019〕148号）和《萧山区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法（试行）》（萧卫健发〔2019〕163号），基本公共卫生服务项目资金由区镇街两级财政承担，按照3月、6月、12月三个时间节点及时、足额拨付资金分别达1293.7484万、5724.935万、4629.6万元，合计11648.2834万元，人均80.11元。2019年基卫资金（第三笔）将根据补偿机制改革绩效评价信息系统按照工作当量、与基卫项目年度评价结果挂钩进行核算，体现奖励与核减。经核查，基卫资金规范使用，未发现违规支出情况。

主要产出和效果：

一是2019年任务目标总体实现。区基本公共卫生服务项目管理办公室成员单位和各医共体全面开展2019年度项目工作，提升项目管理和服务能力，巩固现有项目，重点提高服务质量。各医共体基本建立基本公共卫生组织管理体系，落实日常督导、协调管理，落实基本公共卫生服务项目主体责任。各分院投入大量时间精力，通过开展业务培训、工作例会、日常指导、季度考核等进一步做实做细基卫工作，医务人员基卫项目知识测试平均分84.33分。

二是服务质量稳步提高。通过区专业公卫机构分工协作、全区逐级绩效评价机制的建立，形成以评价为导向，以整改促发展的良性机制。经评价，全区绝大部分指标符合省级要求。已建电子健康档案1218392人，建档率为83.80%，健康档案动态使用率为83.07%；高血压患者管理人数为155376例，糖尿病患者管理人数为40807例；老年人健康管理率为75.36%，老年人健康体检表完整率为74.67%；突发公共卫生事件和传染病报告率和及时率均为100%；适龄儿童建证建卡率为100%，麻腮风疫苗接种率均达95%及以上，含麻疹成分疫苗2剂接种率均达95%及以上，其他疫苗单苗接种率均达90%以上；肺结核患者/疑似患者转诊率100%，肺结核患者管理率为100%，肺结核患者规则服药率为98.82%；全区新生儿访视率99.08%，0-6岁儿童健康管理率99.04%，3岁以下儿童系统管理率99.3%，儿童肥胖筛查指导覆盖率100%，0-6岁儿童眼保健检查覆盖率为99.04%；全区分娩产妇人数15858人，活产新生儿16049人,早孕建册率达97.6%,系统管理率达97.08%,产后访视率达97.31%;全区在册严重精神障碍患者6045人，严重精神障碍患者在册管理率100%、规范管理率99.65%、稳定率100%。65岁及以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理率分别为69.94%和72.62%。

三是居民获得感进一步增强。全年围绕基卫项目工作开展宣传，在电视台《健康生活》栏目播放公益宣传片，通过区镇微信公众号、健康讲座、义诊咨询活动及印制宣传折页和海报等形式广泛开展宣传，重点人群对健康服务的满意度和获得感进一步提高，公众对项目政策、健康知识的知晓率较上年有所提升。经抽样调查，全区居民项目服务知晓率92.72%，居民健康知识知晓率84.89%，居民满意度94%，基层医务人员满意度98.59%。

发现的问题及原因：高血压、糖尿病患者健康管理工作质量有待进一步提升。患者规范管理率未达标，全区合计的高血压患者规范管理率为54.80%，糖尿病患者规范管理率为46.00%，未达到上级规定指标（60%）要求。

下一步改进措施：一是各医共体总院及分院要进一步强化对基卫项目的组织领导，有效发挥总院公共卫生管理中心、分院公共卫生科的管理与服务职能，健全各项工作制度，完善绩效分配和检查考评方案，细化切实可行的工作实施计划和绩效考核操作办法，开展经常性、针对性、制度化、规范化的业务督查和绩效考评活动，并真正将考评结果与绩效分配紧密挂钩。二是强化队伍建设，提高服务能力。各单位要继续进一步完善责任医师团队建设，强化责任意识和规范意识，实行责任追究制度，严防消极应付、弄虚作假等不良工作现象；要加强内部业务培训与考核，切实提高人员岗位胜任力，特别是要着力提高责任医师重点慢性病社区随访管理业务技能和规范化服务水平，有效提升基卫项目工作质量、服务对象的获得感和满意度。三是针对工作短板，抓好问题整改。各单位管理层要及时分析本级自查、区级平时督导与半年/年终考核所发现的问题和不足，认真查找项目工作存在的系统性问题及薄弱环节，深刻剖析问题原因，结合单位实际制订和落实切实可行的整改措施，要以绩效为杠杆，抓好长效管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出219.95万元，比年初预算数162.92万元增加57.03万元，增长35%，主要原因是区老龄办并入，年初预算不在我部门，决算在我部门。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额5,478.19万元，其中：政府采购货物支出4,986.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出491.67万元。授予中小企业合同金额5,290.42万元，占政府采购支出总额的96.57%。其中，授予小微企业合同金额444.53万元，占政府采购支出总额的8.11%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本级及所属各单位共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆,其他用车主要是公立医院一般公务车辆。单价50万元以上通用设备171台（套），单价100万元以上专用设备224台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.卫生健康事务支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.卫生健康事务支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18.卫生健康事务支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19.卫生健康事务支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

20.卫生健康事务支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

21.卫生健康事务支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22.卫生健康事务支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23.卫生健康事务支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

24.卫生健康事务支出（类）公共卫生（款）应急救助机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救助机构的支出。

25.卫生健康事务支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

26.卫生健康事务支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：反映基本公共卫生服务支出。

27.卫生健康事务支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康事务支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的支出。

29.卫生健康事务支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

附件：杭州市萧山区卫生和计划生育局2019部门决算公开附表.xls