一、杭州市萧山区教育局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省、市教育法律法规、规章和政策。研究制定全区教育事业发展规划。研究全区教育改革发展的重大问题。起草和实施教育规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.指导和管理全区各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。指导全区中小学校教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导全区教育系统党的建设，负责直属学校（单位）领导班子、干部队伍建设和党的建设工作，全面履行从严治党主体责任。

4.统筹管理全区基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作。统筹全区中等职业学校专业设置工作。监督、指导全区民办学校的管理工作。指导全区中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整及基本建设工作。负责全区学籍管理工作。

5.负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收和质量检测工作。

6.统筹指导全区教育系统意识形态工作。指导全区各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育等工作。

7.统筹管理全区学历教育及其招生考试工作。制定高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施。指导成人自学考试。

8.统筹指导和管理全区教师工作和教育系统人才队伍建设。指导全区师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。

9.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策。会同有关部门管理全区公办中小学、幼儿园的收费。负责学校（单位）、城区幼儿园的资产监督管理。

10.指导全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

11.指导全区教育系统内部审计工作，并对直属学校（单位）实施内部审计。

12.指导全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台地区的教育合作与交流。

13.负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

15.职责转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导和督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理。加强教育领域综合改革，推进教育现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属176家事业单位决算。

纳入杭州市萧山区教育局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市萧山区教学研究室

2.杭州市萧山区教育技术中心

3.杭州市萧山区教育后勤服务管理办公室

4.浙江广播电视大学萧山学院

5.杭州市萧山区教师进修学校

6.萧山区红山农场学校

7.杭州市萧山区特殊教育学校

8.杭州市萧山区教育局会计结算中心

9.浙江省萧山中学

10.杭州市萧山区第二高级中学

11.杭州市萧山区第三高级中学

12.杭州市萧山区第五高级中学

13.杭州市萧山区第六高级中学

14.杭州市萧山区第八高级中学

15.杭州市萧山区第十高级中学（浙江乡镇工业学校）

16.杭州市萧山区第十一高级中学

17.杭州市萧山区第一中等职业学校

18.杭州市萧山区第二中等职业学校

19.杭州市萧山区第三中等职业学校

20.杭州市萧山区第四中等职业学校

21.杭州市萧山区艺术幼儿园

22.萧山区江南国际幼儿园

23.萧山区金辰之光幼儿园

24.萧山区金海塘幼儿园

25.萧山区尚海湾幼儿园

26.萧山区名望府幼儿园

27.萧山区朝晖初级中学

28.萧山区回澜初级中学

29.萧山区高桥初级中学

30.萧山区湘湖初级中学

31.萧山区第一实验小学

32.萧山区湘师实验小学

33.萧山区劲松小学

34.萧山区江寺小学

35.萧山区育才小学

36.萧山区回澜小学

37.萧山区高桥小学

38.萧山区湘湖小学

39.浙江省湘湖师范学校附属小学

40.萧山区城厢成人文化技术学校

41.萧山区城厢幼儿园

42.萧山区高桥幼儿园

43.萧山区湘湖幼儿园

44.萧山区育才幼儿园

45.杭州市萧山区级机关幼儿园

46.杭州市萧山区职工幼儿园

47.杭州市萧山区实验幼儿园

48.萧山区北干街道成人文化技术学校

49.萧山区北干初级中学

50.萧山区北干小学

51.萧山区湖滨小学

52.萧山区金山小学

53.萧山区金山初级中学

54.萧山区育英实验学校

55.萧山区银河实验小学

56.杭州市萧山区北干幼儿园

57.萧山区金惠初级中学

58.萧山区金惠幼儿园

59.萧山区广德幼儿园

60.萧山区湖头陈幼儿园

61.杭州市萧山区贺知章学校

62.杭州市萧山区城南初级中学

63.杭州萧山区朝晖小学

64.杭州市萧山区蜀山中心幼儿园

65.萧山区蜀山成人文化技术学校

66.萧山区贺知章幼儿园

67.萧山区蜀山广元幼儿园

68.萧山区开元广场幼儿园

69.萧山区红垦学校

70.萧山区新塘街道成人文化技术学校

71.萧山区新桐初级中学

72.萧山区城东小学

73.萧山区新塘小学

74.萧山区汇宇小学

75.萧山区三星小学

76.萧山区新塘第一幼儿园

77.广泽幼儿园

78.萧山区世纪实验小学

79.萧山区红山幼儿园

80.杭州市萧山区教育考试中心

81.萧山信息港小学

82.萧山区城区教育管理中心

83.萧山区市心幼儿园

84.萧山区楼塔镇初级中学

85.萧山区楼塔镇中心小学

86.萧山区楼塔镇大同中心小学

87.萧山区楼塔镇岩山中心小学

88.萧山区楼塔镇成人文化技术学校

89.萧山区河上镇初级中学

90.萧山区河上镇中心小学

91.萧山区河上镇大桥中心小学

92.萧山区河上镇成人文化技术学校

93.萧山区戴村镇初级中学

94.萧山区戴村镇中心小学

95.萧山区戴村镇云石中心小学

96.萧山区戴村镇永兴中心小学

97.萧山区戴村成人文化技术学校

98.萧山区临浦镇初级中学

99.萧山区临浦镇第一小学

100.萧山区临浦镇第二小学

101.萧山区临浦镇第三小学

102.萧山区临浦镇东藩小学

103.萧山区临浦镇成人文化技术学校

104.萧山区浦阳镇初级中学

105.萧山区浦阳镇中心小学

106.萧山区浦阳镇径游中心小学

107.萧山区浦阳镇成人文化技术学校

108.萧山区进化镇初级中学

109.萧山区葛云飞小学

110.萧山区进化镇第二小学

111.萧山区欢潭小学

112.萧山区进化镇成人文化技术学校

113.萧山区所前镇初级中学

114.萧山区所前镇第一小学

115.萧山区所前镇第二小学

116.萧山区所前镇成人文化技术学校

117.萧山区义桥实验学校

118.萧山区渔浦小学

119.萧山区义桥镇第二小学

120.萧山区义桥镇成人文化技术学校

121.萧山区闻堰初级中学

122.萧山区闻堰小学

123.萧山区闻堰第二小学

124.萧山区闻堰成人文化技术学校

125.萧山区宁围初级中学

126.萧山区万向初级中学

127.萧山区宁围小学

128.萧山区盈丰小学

129.萧山区万向小学

130. 萧山区宁围成人文化技术学校

131.萧山区新街初级中学

132.萧山区新街第四小学

133.萧山区新街小学

134.萧山区长山小学

135.萧山区新街第三小学

136.萧山区新街成人文化技术学校

137.萧山区衙前镇初级中学

138.萧山区衙前农村小学校

139.萧山区衙前镇第二小学

140.萧山区衙前镇成人文化技术学校

141.萧山区瓜沥镇第一初级中学

142.萧山区瓜沥镇第二初级中学

143.萧山区瓜沥镇党山初级中学

144.萧山区瓜沥镇坎山初级中学

145.萧山区任伯年小学

146.萧山区瓜沥镇第三小学

147.萧山区瓜沥镇明德学校

148.萧山区瓜沥镇大园小学

149.萧山区瓜沥镇党山小学

150.萧山区瓜沥镇长沙小学

151.萧山区瓜沥镇坎山小学

152.萧山区瓜沥镇光明小学

153.萧山区瓜沥镇联兴小学

154.萧山区瓜沥镇三盈小学

155.萧山区瓜沥镇成校

156.杭州市萧山区靖江初级中学

157.杭州市萧山区靖江第一小学

158.萧山区靖江第二小学

159.萧山区靖江第三小学

160.萧山区靖江成人文化技术学校

161.萧山区南阳初级中学

162.萧山区南阳小学

163.萧山区赭山小学

164.萧山区南翔小学

165.萧山区南阳成人文化技术学校

166.萧山区益农镇初级中学

167.萧山区益农镇中心小学

168.杭州市萧山区益农镇第二小学

169.萧山区夹灶小学

170.萧山区益农镇成人文化技术学校

171.萧山区党湾镇初级中学

172.萧山区党湾镇第一小学

173.萧山区党湾镇第二小学

174.萧山区党湾镇成人文化技术学校

175.萧山区汇宇幼儿园

176.萧山区南都小学

二、杭州市萧山区教育局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市萧山区教育局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计687,403.53万元，与2018年度相比，收、支总计各增加256,507.01万元，增长57.53%。主要原因是：萧山区大力加大对教育的投入，对学校基础设施建设加大投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计686,137万元；包括财政拨款收入673,946.13万元（其中，一般公共预算435,861.23万元，政府性基金预算238,084.9万元），占收入合计98.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,945.18万元，占收入合计0.57%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,245.69万元，占收入合计1.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计685,754.53万元，其中基本支出334,902.85万元，占48.84%；项目支出350,851.68万元，占51.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计436,323.5万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19,470.58万元，增长4.76%。主要原因是：人员和公用经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出435,861.23万元，占本年支出合计的63.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19，678.17万元，增长4.73%。主要原因是：人员和公用经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出435,861.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.31万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出435,819.66万元,占99.99%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出7.51万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.75万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403,338.08万元，支出决算为435,861.23万元,完成年初预算的108.06%，主要原因是人员和公用经费支出的增加。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为26.01万元，主要原因为萧山一职的高技能人才培养支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为7.3万元，主要原因为教育局本级党建工作补助经费支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1471.86万元，2019年支出决算为1,486.08万元，完成年初预算的100.97%，主要原因为本级人员经费支出的增加。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为893万元，2019年支出决算为842.21万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因是教育局（本级）部门专项支出的减少。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2019年年初预算为332.68万元，2019年支出决算为407.16万元，完成年初预算的122.39%，决算数大于预算数的主要原因是教育局会计结算中心人员及包干性经费的增加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2019年年初预算为24,188.23万元，2019年支出决算为25,896.98万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因是下属幼儿园人员及包干性经费的增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2019年年初预算为137,947.69万元，2019年支出决算为142,422.85万元，完成年初预算的103.24%，决算数大于预算数的主要原因是下属小学人员及包干性经费的增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2019年年初预算为91,205.37万元，2019年支出决算为92,758.35万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因为下属初中人员及包干性经费的增加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2019年年初预算为60,603.44万元，2019年支出决算为62,374.55万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因下属高中人员及包干性经费的增加。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2.88万元，主要原因为广播电视学校的上级专项转移支付支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2019年年初预算为19,712.53万元，2019年支出决算为24,930.02万元，完成年初预算的126.47%，决算数大于预算数的主要原因上级专项转移支付支出。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2019年年初预算为26,447.07万元，2019年支出决算为27,835.91万元，完成年初预算的105.25%，决算数大于预算数的主要原因下属职高人员及包干性经费支出的增加。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为19.64万元，主要原因为教育局本级上级专项转移支付支出。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。2019年年初预算为3,318.12万元，2019年支出决算为3,222.36万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因下属成校包干性经费支出的减少。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2019年年初预算为2,664.86万元，2019年支出决算为2,842.12万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于预算数的主要原因下属广播电视学校人员及包干性经费支出的增加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2019年年初预算为2,181.98万元，2019年支出决算为2,173.82万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因下属特殊教育学校专项支出的减少。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。2019年年初预算为350万元，2019年支出决算为317.07万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于预算数的主要原因特殊教育经费专项支出的减少。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2019年年初预算为1,093.89万元，2019年支出决算为1,170.62万元，完成年初预算的107.01%，决算数大于预算数的主要原因下属教师进修学校人员及包干性经费支出的增加。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。2019年年初预算为126万元，2019年支出决算为86.12万元，完成年初预算的68.35%，主要原因下属教师进修学校专项支出的减少。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2019年年初预算为30,561.36万元，2019支出决算为45,082.86万元，完成年初预算的147.52%，决算数大于预算数的主要原因下属学校校舍维修及设施设备经费支出的增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）。2019年年初预算为240万元，2019支出决算为1,948.06万元，完成年初预算的811.69%，决算数大于预算数的主要原因上级转移支付的教育支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为7.51万元，主要原因为上级专项转移支付的教育支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.75万元，主要原因为五中的基本支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出332,453.99万元，其中：

人员经费294,181.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费38,272.94万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出238,084.9万元，占本年支出合计的34.72%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加237,394.44万元，增长34482.07%。主要原因是：2019年度学校基础建设大量使用政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出238,084.9万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出237,500万元,占99.75%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出584.9万元,占0.25%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为584万元，支出决算为238,084.9万元,完成年初预算的40767.96%，主要原因是2019年度学校基础建设大量使用政府性基金支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为237,500万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2019年度学校基础建设大量使用政府性基金支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为584万元，支出决算为508.28万元，完成年初预算的87.03%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为区教育后勤服务管理办公室减少支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.87万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为北干初中、朝晖初中、朝晖小学、城南初中、湘师附小、新桐初中、银河小学和洄澜初中的体育方面的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.75万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为党湾一小、河上中心小学、临浦一小、楼塔岩山中心小学、任伯年小学、衙前农小和义桥实验学校的乡村少年宫支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为491.27万元，支出决算为428.21万元，完成预算的87.16%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务招待费用支出的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为364.25万元，占85.06%，与2018年度相比，增加46.14万元，增长14.5%，主要原因是萧山大力推进教育国际化，教师外出交流培训考察增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，本单位已无公车；公务接待费支出决算为63.96万元，占14.94%，与2018年度相比，减少15.46万元，下降19.47%，主要原因是严控公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为344.8万元，支出决算为364.25万元。完成预算的105.64%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是萧山大力推进教育国际化，教师出国研修增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组60个；本单位全年因公出国(境)累计74人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公车，也无购置变化。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为146.47万元，支出决算为63.96万元，完成预算的43.67%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待，接待支出进一步减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,226批次，累计20,120人次。

外宾接待支出0万元，接待外宾0批次，0人次；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出63.96万元，主要用于校际间的交流及外来上级接待支出。接待20,120人次，1,226批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金23,583.43万元，占一般公共预算项目支出总额的22.81%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对义务段学校、成校校舍维修及设施设备、职高设施设备及智慧安防校园建设3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23,583.43万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对萧山区2019年度智慧安防校园建设项目项目委托杭州萧然会计师事务所有限公司开展绩效评价，包括电子围栏、电子巡更、全域安防、防冲撞、微型消防站。从评价情况看，项目全年预算数为3，000万元，当年执行数为1，855.36万元，完成预算的61.85%，有1，000万元结转到2020年使用。

原计划本项目在2020年上半年完成，由于受疫情影响，全区校园全封闭防控，外来施工人员无法至现场进行施工验收。直至2020年5月底才开始陆续进场施工。截至2020年8月31日该项目的执行数为2，354.56万元，完成预算的78.49%，剩余项目均已进入验收和结算环节。

主要产出和效果：一是项目建设符合公安部、教育部于2019年9月提出的《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》相关要求。提前布局完成《杭州市中小学幼儿园智安校园建设标准》基本级要求。二是提升校园安防智慧化管理水平。进一步加强了安防系统规范化、标准化，有效保障了校园重要部位的实体防护，技防系统建设实现了全面达标。三是创造良好的校园安全环境。确保师生安全，家长满意度较高。

项目建设的主要问题及分析：一是部分学校监控储存时间未满30天。由于现场前端摄像机码率和编码模式未改，出厂默认为6兆码率和H264，现已全部调试到位。二是项目个别学校部分监控设备布点有微调。进场施工后，由于部分学校场地的变动，根据实际需求对某些监控布点进行了微调。下一步改进措施：一是加强日常管理，定期进行项目维护及巡检。二是加强学校使用人员的培训，提高项目执行率。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

教育局在2019年度部门决算中反映义务段学校、成校校舍维修及设施设备项目和职高设施设备项目绩效自评结果。

义务段学校、成校校舍维修及设施设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.76分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为21,000万元，执行数为20,928.07万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是校舍维修以基本满足学校安全、美观等需求；二是设施设备基本满足学校日常教学需要。发现的问题及原因：学校校舍维修和设施设备的购置缺乏广泛征求意见的机制。下一步改进措施：项目实施前广泛征求意见，加强项目重要性和必要性的论证，最大限度地发挥财政资金的使用效益。

职高设施设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设施设备的购置，满足职业高中的教学和日常运营需求；二是改善教学环境，师生和家长满意度高（师生满意度99.35%、家长满意度98.8%）。发现的问题及原因：调查问卷显示，有30.29%人群认为设备基本满足需求但偶有缺少，主要原因为职高设备更新快，学校进行设备采购前未广泛征询相关人群的意见。下一步改进措施：项目实施前广泛征求意见，加大资金投入购置设备，更好的满足教学需求，最大限度的发挥财政资金的效用。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出114.92万元，比年初预算数减少178.28万元，下降35.53%，主要原因是教育局本级厉行节约，压缩开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额21,883.65万元，其中：政府采购货物支出15,041.74万元、政府采购工程支出1,113.1万元、政府采购服务支出5,728.81万元。授予中小企业合同金额18,483.97万元，占政府采购支出总额的84.46%。其中，授予小微企业合同金额11,001.17万元，占政府采购支出总额的50.27%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市萧山区教育局2019年决算公开附表.xls

义务段学校校舍维修及设施设备项目绩效自评表.xls

职高设施设备项目绩效自评表.xls