一、杭州市萧山广播电视台概况

（一）部门职责

1. 以党的十八大和习近平总书记系列重要讲话为指导，坚持党的基本路线，宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的指示精神，坚持正确舆论导向，发挥舆论监督作用，促进改革开放和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设。

2. 围绕党和政府的中心工作，办好萧山人民广播电台、萧山电视台和智慧萧山、萧山手机台、萧山网络电视台、湘湖网等新媒体。

3. 做好对外宣传工作，进一步扩大萧山的知名度和美誉度。

4. 指导、协调镇（街道）文化广播站的宣传、技术业务，为基层新闻从业人员、大中专学生提供培训、学习服务。

5. 根据广播电视事业的总体要求和现代高新技术发展的需要，制定广播电视技术开发计划，加快实施步伐。做好重大技术项目的论证和策划，保障各项技术指标达到规定要求，保证广播电视节目的安全播出。

6. 组织实施广播电视节目改革方案和重大宣传计划。组织、协调广播电视的重大宣传活动，指导、监听监视广播电视节目的播出。

7. 加强广播电视系统工作人员的思想、组织、作风、业务建设和职业道德建设，积极开展业务培训，不断提高职工的思想素质和业务素质。

8. 开展信息技术、广播电视数字技术的推广和应用，并努力推进其发展。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置   

从预算单位构成看，杭州市萧山广播电视台部门决算包括：台本级决算，无下属单位。

二、杭州市萧山广播电视台2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,896.21万元，与2018年度相比，收、支总计增加1399.52万元，增长21.54%。主要原因是：人员工资支出增加，电视转播车及高清设备购置。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,676.7万元；包括财政拨款收入7,676.7万元（其中，一般公共预算3,633.72万元，政府性基金预算4,042.98万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,876.7万元，其中基本支出3,753.14万元，占47.65%；项目支出4,123.55万元，占52.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,896.21万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加1399.52万元，增长21.45%。主要原因是：人员工资支出增加，电视转播车及高清设备购置。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,633.72万元，占本年支出合计的46.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加953.99万元，增长35.6%。主要原因是：人员工资支出增加，电视转播车及高清设备购置。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,633.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,477.72万元,占95.71%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出156万元,占4.29%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3678.05万元，支出决算为3,633.72万元,完成年初预算的98.8%，主要原因是:实施节能减排，安排在包干经费中支出的水电费、日常办公费支出下降;智慧萧山-手机门户三期建设支出增加156万。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。2019年年初预算为3518.51万元，2019年支出决算为3477.72万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是实施节能减排，安排在包干经费中支出的水电费、日常办公费支出下降。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2019年年初预算为3.54万元，2019年支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业监管（项）。年初预算为156万元，支出决算为156万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,845万元，其中：

人员经费2,570.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出、住房公积金、退休费等。

公用经费274.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,242.98万元，占本年支出合计的53.87%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加645.52万元，增长17.94%。主要原因是：人员工资、广播电视节目制作支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,242.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,242.98万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3937.4万元，支出决算为4,242.98万元,完成年初预算的107.76%，主要原因是广播电视设备支出增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2018年年初预算为3937.4万元，2019年支出决算为4242.98万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、广播电视节目制作支出增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为104.8万元，支出决算为44.94万元，完成预算的42.88%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增加/减少：公务用车购置及运行维护费支出决算为42.02万元，占93.51%，与2018年度相比，减少2.94万元，下降6.54%，主要原因是汽油费下降；公务接待费支出决算为2.92万元，占6.49%，与2018年度相比，减少0.61万元，下降17.28%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15万元，支出决算为0万元。完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年度无因公出国（境）安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为81.7万元，支出决算为42.02万元，完成预算的51.37%。决算数小于预算数的主要原因是一辆业务用车未予以更新及加油费下降。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出42.02万元，主要用于新闻、专题节目采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为2.92万元，完成预算的36.5%。主要用于接待省外兄弟单位来访和节目嘉宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计385人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.92万元，主要用于接待省外兄弟单位来访和节目嘉宾等支出。接待385人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区广播电视台对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金370万元，占一般公共预算项目支出总额的46.72%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市萧山广播电视台在2019年度部门决算中反映高清电视转播车购置及红山广播站人员经费补助绩效自评结果。

高清电视转播车绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。自评结论为“良好”。项目全年预算数为550万元，执行数为547万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：六讯道高清电视转播车在大型节目现场录制、室外活动录制过程中为观众提供优质视音频信号，增加节目清晰度、观看度。

红山广播站人员经费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为红山广播站的日常广播电视工作提供经济保障。

发现的问题及原因：项目预算执行进度偏迟。

改进措施：提高预算的执行进度。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2019年度无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位无二级部门

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元。与上年持平。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额705.97万元，其中：政府采购货物支出549.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156万元。授予中小企业合同金额705.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，萧山广播电视台本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要用于广播电视新闻、专题节目采访。单价50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年决算公开表.xls