一、中国共产主义青年团杭州市萧山区委员会（汇总）概况

（一）部门职责

共青团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。萧山团区委受区委和上级团委的领导。其机关的主要工作任务是：

1．领导全区共青团、青联和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行组织和管理。

2．参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

3．参加全区有关青少年事务的管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4．调查青少年思想动态和工作情况，提出相应的对策，开展各种活动。

5．协助教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6．组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团杭州市萧山区委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属萧山区青少年宫决算。

二、中国共产主义青年团杭州市萧山区委员会（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团杭州市萧山区委员会（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2911.81万元，与2018年度相比，收、支总计各增加785.66万元，增长37%。主要原因是：下属事业单位事业收入增加，增加财政拨款一次性项目青少年宫维修补助等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2911.81万元；包括财政拨款收入561.48万元（其中，一般公共预算561.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计19.3%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2350.33万元，占收入合计80.7%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2911.81万元，其中基本支出263.53万元，占46.93%；项目支出297.95万元，占53.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计577.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加226.53万元，增长64.5%。主要原因是：新增一次性专项青少年宫维修补助、青春学院学子联盟专项，追加青少年活动专项资金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出578.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.54万元，增长72.71%。主要原因是：新增一次性专项青少年宫维修补助专项，追加青少年活动专项资金等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出561.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出561.48万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.36万元，支出决算为578.48万元,完成年初预算的71.12%，主要原因是一次性专项青少年宫维修补助拨款50%，部分部门专项有结余等。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为300.06万元，支出决算为263.53万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因2019年调出4人，调入3人，时间间隔相对长，基本工资、社保等费用减少。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为496.3万元，支出决算为297.95万元，完成年初预算的60.03%，决算数小于预算数的主要原因专项青少年宫维修补助拨款50%，剩余50%结转下年，部分部门专项有结余。

科学技术支出（类）科技技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出263.53万元，其中：

人员经费226.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等；

公用经费37.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.77万元，完成预算的77%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是加强管理，缩减三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.77万元，占100%，与2018年度相比，减少0.13万元，下降14.4%，主要原因是加强管理，缩减三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.77万元，完成预算的77%。主要用于接待考察、上级部门来访、学子联盟、青春学院活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，缩减三公经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计166人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于接待考察、上级部门来访、学子联盟、青春学院活动接待等支出。接待166人次，14批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度萧山团区委单位无项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

萧山团区委在2019年度部门决算中反映青春学院、学子联盟专项及志愿者工作专项绩效自评结果。

青少年等活动专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为43.3万元，执行数为43.18万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展各类青少年活动数量；二是运营萧然青年网站、萧山共青团微信公众号等新媒体阵地认可度。

志愿者工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展蒲公英志愿者艺术团巡演数量；二是制作志愿服务文化创意产品，用于宣传志愿服务理念。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出37.17万元，比年初预算数增加7.34万元，增长24.6%，主要原因是临时人员劳动关系改为劳务派遣，薪酬支出科目从其他工资福利改为劳务费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，萧山团区委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类)群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及(款）青少年科技活动（项）：指开展青少年科技活动的支出。