一、杭州市萧山钱江世纪城管理委员会概况

（一）部门职责

1、参与组织编制钱江世纪城规划区域内的总体规划和控制性详规，经批准后组织实施；

2、统筹协调钱江世纪城规划区域内基础设施和工程项目的建设和管理；

3、统筹推动钱江世纪城规划区域内的经济发展，负责招商引资、宣传推介、产业功能培育和社会投资项目协调。

（二）机构设置

从预算单位构成看 

本单位共有预算单位1家，属于萧山区政府直属事业单位，机构规格为相当正处级，属从事公益服务的事业单位（公益一类）。

二、杭州市萧山钱江世纪城管理委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市萧山钱江世纪城管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计53,664.56万元，与2018年度相比，收、支总计各增加4267.28万元，增长9%。主要原因是：亚运配套建设支出增加了。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计53,664.56万元；包括财政拨款收入53,664.56万元，占收入合计100%；

（三）支出决算情况说明

本年支出合计53,664.56万元，其中基本支出1,488.79万元，占2.77%；项目支出52,175.77万元，占97.23%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计53,664.56万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4267.28万元，增长9%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出53,664.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4367.28万元，增长9%。主要原因是：加强了招商引资，税收增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出53,664.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,913.5万元，占5.43%；城乡社区（类）支出44,079.36万元,占82.14%；农林水（类）支出800万元,占1.49%；资源勘探信息等（类）支出3,025.73万元,占5.64%；商业服务业等（类）支出245.97万元,占0.46%；自然资源海洋气象等（类）支出1,100万元,占2.05%；住房保障（类）支出1,500万元,占2.8%； 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000万元，支出决算为53,664.56万元,完成年初预算的107%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,488.79万元，其中：

人员经费1,477.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等；

公用经费10.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费等

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65万元，支出决算为13.99万元，完成预算的22%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国的费用压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为9.25万元，占66.12%，与2018年度相比，减少3.97万元，下降70%，主要原因是出国减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.13万元，主要原因是公车划拨给别的单位；公务接待费支出决算为4.74万元，占33.88%，与2018年度相比，增加0.24万元，增长5%，主要原因是招商接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15万元，支出决算为9.25万元。完成预算的62%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是安排出国考察场馆建设减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

（2）公务接待费预算数为50万元，支出决算为4.74万元，完成预算的9%。主要用于接待招商接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费用的压缩。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待135批次，累计245人次。

其他国内公务接待支出4.74万元，主要用于招商接待。接待245人次，135批次。

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额336.55万元，其中：政府采购货物支出236.55万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额336.55万元，占政府采购支出总额的100%。

杭州市萧山钱江世纪城管理委员会2019年度部门决算公开表.xls