一、2019年度财政预算执行情况

2019年，镇财政工作紧紧围绕全年经济和社会发展目标，充分发扬“敢为人先，永不满足”的衙前精神，牢固树立“实体经济为本”理念，围绕“产业兴镇、环境立镇”战略，积极落实各项财政政策，加强财源建设，优化支出结构，突出重点，统筹兼顾，圆满完成了全年财政预算任务，有力地促进了衙前镇经济和社会事业的持续健康发展。

（一）财政收入预算执行情况

镇十六届人大第五次会议审议通过的镇财政可用资金预算为42800万元。因财政体制分成变化，经镇人大主席团审议通过，年度可用资金预算调整为42300万元，执行结果为：全年可用资金为41876万元，完成年度预算的99.00%。

镇财政可用资金收入主要项目完成情况如下：

1、公共财政预算收入情况。完成财政总收入115480万元，为预算的118.32%；完成一般公共预算收入60976万元，为预算的119.33%。按照财政体制计算可得体制分成35132万元。根据宏观经济要求，镇全年公共财政预算可用资金为38609万元，为预算的98.99%，其中：体制分成35132万元，各类专款补助3477万元；

2、政府性基金预算收入情况。完成政府性基金预算收入251万元，为预算的83.33%，属上级补助收入251万元；

3、其他收入情况。完成其他收入3016万元，为预算的100.53%。其中，事业性收入331万元，租金利息等收入711万元；上级补助收入1974万元。

（二）财政支出预算执行情况

镇十六届人大第五次会议审议通过的财政支出预算为42800万元。根据收入预算调整情况，经镇人大主席团审议通过，支出预算调整为42300万元。执行结果为：全年财政支出41745万元,完成年度预算的98.69%。

全年支出按功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出2396万元，为预算的95.46%；

2、科学技术支出483万元，为预算的96.60%；

3、教育事业支出2599万元，为预算的99.12%；

4、文化体育与传媒支出2646万元，为预算的98.36%；

5、社会保障与就业支出5846万元，为预算的99.25%；

6、计划生育和医疗卫生支出2702万元，为预算的98.97%；

7、城乡社区事务和环境保护支出12922万元，为预算的99.88%；

8、农林水事务支出6248万元，为预算的99.28%；

9、公路水路运输支出5004万元，为预算的100.00%；

10、工业商业金融等服务支出899万元，为预算的90.81%。

（三）财政预算平衡情况

财政可用资金与财政支出相抵，2019年年末财政滚存结余131万元。

2019年镇财政预算执行情况总体较好，有力地推动了经济平稳增长，保障了各项事业快速发展，保持了社会和谐稳定。这是镇党委正确领导和镇人大有力支持的结果，也是各位代表和社会各界共同努力的结果，在此，我谨代表镇人民政府，向大家对财政工作的关心、支持和理解表示衷心的感谢！同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在着一些困难和问题不容忽视，主要是财政收入可持续增长基础尚不牢固，税源经济建设有待于进一步加强；财政收支矛盾依然突出，开源节流措施需进一步深化；公共财政管理改革步伐缓慢，民生等重点支出保障能力需进一步强化，这些问题在以后的工作中必须予以重视并亟待解决。

二、2020年度财政预算草案

2020年，是全面建成小康社会决胜阶段的收官之年，是衙前加码产城融合样板建设的关键之年。对接全区建设发展的要求，奋力打造萧山“产城融合”样板，财政工作将紧紧围绕镇党委、政府的总体思路要求，开拓创新，广聚财源，精细管理，为推进我镇的经济和社会全面持续发展做好保障工作。

按照上级财政部门的工作要求和镇党委、政府的工作目标任务，2020年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九届四中全会和省市区委全会精神，实施“产业兴镇、环境立镇”战略，聚焦高质量发展，推进产城、城乡和产业三个融合；强化创新、科技和队伍三个支撑，全力防范重大风险，坚决守住稳定、环保、安全和廉政底线，奋力打造萧山“产城融合”发展样板，努力实现衙前在更高层次上跨越发展。根据上述指导思想和“量入为出，量力而行”的原则，2020年度我镇财政收支预算编制如下。

（一）财政收入预算

综合考虑我镇实际，安排2020年我镇财政可用资金收入预算为29231万元。

财政可用资金收入预算主要项目为：

1、公共财政预算收入。全年镇财政总收入103600万元。一般公共预算收入56000万元。根据现行财政体制，公共财政预算可用资金（不包括上级各项专款补助）为27000万元；

2、政府性基金预算收入1100万元；

3、其他收入1000万元；

4、上年滚存结余131万元。

（二）地方财政支出预算

根据2020年度我镇财政可用资金收入预算和财政收支平衡的原则，全镇财政支出预算安排29231万元。

财政支出按功能科目分类安排如下：

1、一般公共服务支出3736.51万元，为总预算的12.78%，主要用于政府运行、相关机构事务支出、在编人员工资福利奖金等；

2、国防支出216.00万元，为总预算的0.74%，主要用于现役军人优待金，民兵等支出；

3、教育事业支出2782.75万元，为总预算的9.52%，主要用于学前教育经费支出及硬件设施升级改造项目支出；

4、文化体育与传媒支出1360.00万元，为总预算的4.65%，主要用于文体中心、图书馆等建设项目及文体设施、活动支出；

5、社会保障和就业支出2763.79万元，为总预算的9.45%，主要用于民政福利事务支出、征兵工作、流动人口、交通治安消防系统建设等支出；

6、卫生健康支出2535.00万元，为总预算的8.68%，主要用于镇卫生服务中心、医用设备购置、计生事务支出等；

7、城乡社区事务和环境保护支出6294.35万元，为总预算的21.53%，主要用于萧明线强电上改下、污水管网提升、卫生保洁、垃圾分类、厕所革命等项目支出；

8、农林水事务支出3670.00万元，为总预算的12.56%，主要用于农业、林道建设、农村污水零排放工程、镇样扳河整治工程、西小江美丽河道建设等项目支出；

9、公路水路运输支出4800.00万元，为总预算的16.42%，主要用于镇村道路改造提升工程、农村“四好”路改造建设、张夏路南伸等基础设施支出；

10、工业商业金融等服务支出365.00万元，为总预算的1.25%，主要用于引进企业补助、园区口粮地补偿、安全生产管理、劳动监察保障等支出；

11、预备费707.60万元。

衙前镇2019年决算公开.xls