一、杭州市萧山区教育局概况

（一）主要职能：

1.贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省、市教育法律法规、规章和政策。研究制定全区教育事业发展规划。研究全区教育改革发展的重大问题。起草和实施教育规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.指导和管理全区各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。指导全区中小学校教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导全区教育系统党的建设，负责直属学校（单位）领导班子、干部队伍建设和党的建设工作，全面履行从严治党主体责任。

4.统筹管理全区基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作。统筹全区中等职业学校专业设置工作。监督、指导全区民办学校的管理工作。指导全区中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整及基本建设工作。负责全区学籍管理工作。

5.负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收和质量检测工作。

6.统筹指导全区教育系统意识形态工作。指导全区各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育等工作。

7.统筹管理全区学历教育及其招生考试工作。制定高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施。指导成人自学考试。

8.统筹指导和管理全区教师工作和教育系统人才队伍建设。指导全区师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。

9.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策。会同有关部门管理全区公办中小学、幼儿园的收费。负责学校（单位）、城区幼儿园的资产监督管理。

10.指导全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

11.指导全区教育系统内部审计工作，并对直属学校（单位）实施内部审计。

12.指导全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台地区的教育合作与交流。

13.负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

15.职责转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导和督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理。加强教育领域综合改革，推进教育现代化。

（二）部门预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：教育局本级预算、下属杭州市萧山区教学研究室、杭州市萧山区教育技术中心、杭州市萧山区教育后勤服务管理办公室、浙江广播电视大学萧山学院、杭州市萧山区教师进修学校、萧山区红山农场学校、杭州市萧山区特殊教育学校、杭州市萧山区教育局会计结算中心、浙江省萧山中学、杭州市萧山区第二高级中学、杭州市萧山区第三高级中学、杭州市萧山区第五高级中学、杭州市萧山区第六高级中学、杭州市萧山区第八高级中学、杭州市萧山区第十高级中学（浙江乡镇工业学校）、杭州市萧山区第十一高级中学、杭州市萧山区第一中等职业学校、杭州市萧山区第二中等职业学校、杭州市萧山区第三中等职业学校、杭州市萧山区第四中等职业学校、萧山区江南国际幼儿园、萧山区金辰之光幼儿园、萧山区金海塘幼儿园、萧山区尚海湾幼儿园、萧山区名望府幼儿园、萧山区朝晖初级中学、萧山区朝晖初级中学、萧山区回澜初级中学、萧山区高桥初级中学、萧山区湘湖初级中学、萧山区第一实验小学、萧山区湘师实验小学、萧山区劲松小学、萧山区江寺小学、萧山区育才小学、萧山区回澜小学、萧山区高桥小学、萧山区湘湖小学、浙江省湘湖师范学校附属小学、萧山区城厢成人文化技术学校、萧山区城厢幼儿园、杭州市萧山区高桥幼儿园、萧山区湘湖幼儿园、萧山区育才幼儿园、杭州市萧山区级机关幼儿园、杭州市萧山区职工幼儿园、杭州市萧山区实验幼儿园、萧山区艺术幼儿园、萧山区北干街道成人文化技术学校、萧山区北干初级中学、萧山区北干小学、萧山区湖滨小学、萧山区金山小学、萧山区金山初级中学、萧山区育英实验学校、萧山区银河实验小学、杭州市萧山区北干幼儿园、萧山区金惠初级中学、萧山区金惠幼儿园、萧山区广德幼儿园、萧山区湖头陈幼儿园、杭州市萧山区贺知章学校、杭州市萧山区城南初级中学、杭州萧山区朝晖小学、杭州市萧山区蜀山中心幼儿园、萧山区蜀山成人文化技术学校、萧山区贺知章幼儿园、萧山区蜀山广元幼儿园、萧山区开元广场幼儿园、萧山区红垦学校、萧山区新塘街道成人文化技术学校、萧山区新桐初级中学、萧山区城东小学、萧山区新塘小学、萧山区汇宇小学、萧山区三星小学、萧山区新塘第一幼儿园、广泽幼儿园、萧山区世纪实验小学、萧山区红山幼儿园、杭州市萧山区教育考试中心、萧山信息港小学、萧山区城区教育管理中心、萧山区市心幼儿园、南都小学、汇宇幼儿园、银河实验幼儿园、萧山区楼塔镇初级中学、萧山区楼塔镇中心小学、萧山区楼塔镇大同中心小学、萧山区楼塔镇岩山中心小学、萧山区楼塔镇成人文化技术学校、萧山区河上镇初级中学、萧山区河上镇中心小学、萧山区河上镇大桥中心小学、萧山区河上镇成人文化技术学校、萧山区戴村镇初级中学、萧山区戴村镇中心小学、萧山区戴村镇云石中心小学、萧山区戴村成人文化技术学校、萧山区临浦镇初级中学、萧山区临浦镇第一小学、萧山区临浦镇第二小学、萧山区临浦镇第三小学、萧山区临浦镇东藩小学、萧山区临浦镇成人文化技术学校、萧山区浦阳镇初级中学、萧山区浦阳镇中心小学、萧山区浦阳镇径游中心小学、萧山区浦阳镇成人文化技术学校、萧山区进化镇初级中学、萧山区葛云飞小学、萧山区进化镇第二小学、萧山区欢潭小学、萧山区进化镇成人文化技术学校、萧山区所前镇初级中学、萧山区所前镇第一小学、萧山区所前镇第二小学、萧山区所前镇成人文化技术学校、萧山区义桥实验学校、萧山区渔浦小学、萧山区义桥镇第二小学、萧山区义桥镇成人文化技术学校、萧山区闻堰初级中学、萧山区闻堰中心小学、萧山区闻堰第二小学、萧山区闻堰成人文化技术学校、萧山区宁围初级中学、萧山区万向初级中学、萧山区宁围小学、萧山区盈丰小学、萧山区万向小学、萧山区宁围成人文化技术学校、萧山区新街初级中学、萧山区新街小学、萧山区长山小学、萧山区新街第三小学、萧山区新街第四小学、萧山区新街成人文化技术学校、萧山区衙前镇初级中学、萧山区衙前农村小学校、萧山区衙前镇第二小学、萧山区衙前镇成人文化技术学校、萧山区瓜沥镇第一初级中学、萧山区瓜沥镇第二初级中学、萧山区瓜沥镇党山初级中学、萧山区瓜沥镇坎山初级中学、萧山区任伯年小学、萧山区瓜沥镇第三小学、萧山区瓜沥镇明德学校、萧山区瓜沥镇大园小学、萧山区瓜沥镇党山小学、萧山区瓜沥镇长沙小学、萧山区瓜沥镇坎山小学、萧山区瓜沥镇光明小学、萧山区瓜沥镇联兴小学、萧山区瓜沥镇三盈小学、萧山区瓜沥镇成校、杭州市萧山区靖江初级中学、杭州市萧山区靖江第一小学、萧山区靖江第二小学、萧山区靖江第三小学、萧山区靖江成人文化技术学校、萧山区南阳初级中学、萧山区南阳小学、萧山区赭山小学、萧山区南翔小学、萧山区南阳成人文化技术学校、萧山区益农镇初级中学、萧山区益农镇中心小学、杭州市萧山区益农镇第二小学、萧山区夹灶小学、萧山区益农镇成人文化技术学校、萧山区党湾镇初级中学、萧山区党湾镇第一小学、萧山区党湾镇第二小学、萧山区党湾镇成人文化技术学校预算。

二、教育局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于教育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他自有资金；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。基本支出（控制性经费和包干性经费）、项目支出。教育局2020年收支总预算535353.17万元。

（二）关于教育局2020年收入预算情况说明

教育局2020年收入预算535353.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入532748.13万元，占99.52%；政府性基金收入71.04万元，占0.01%；事业收入（不含专户资金）2534万元，占0.47%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他自有资金0万元，占0%。

（三）关于教育局2020年支出预算情况说明

教育局2020年支出预算535353.17万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出535282.13万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出71.04万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出441819.1万元（其中控制性经费393213.63万元，包干性经费48605.47万元），占82.53%；项目支出93534.07万元，占17.47%。

（四）关于教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2020年财政拨款收支总预算532819.17万元。收入包括：一般公共预算532748.13万元、政府性基金71.04万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出532748.13万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出71.04万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于教育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局2020年一般公共预算当年拨款532748.13万元，比2019年执行数增加96886.9万元，主要是人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出532748.13万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1779.39万元，主要用于教育局本级的基本支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）1891.1万元，主要用于教育局教育管理方面的支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）960.89万元，主要用于教育局会计结算中心和杭州市萧山区教育后勤服务管理办公室的支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）30833.62万元，主要用于学前教育方面的支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）178513.38万元，主要用于小学教育方面的支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）119568.49万元，主要用于初中教育方面的支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）88555.99万元，主要用于高中教育方面的支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）34932.17万元，主要用于教育局、教育后勤服务管理办公室、教育考试中心和城区教育管理中心等支出。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）36735.21万元，主要用于教育局和职业高中教育方面的支出。

（10）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）18.3万元，主要用于宁围成人文化技术学校的支出。

（11）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）3929.66万元，主要用于其他成人教育的支出。

（12）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）3492.86万元，主要用于广播电视学校的支出。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2849.12万元，主要用于特殊学校教育方面的支出。

（14）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）450万元，主要用于教育局全区特殊教育专项支出。

（15）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1381.68万元，主要用于教师进修学校基本支出。

（16）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）375万元，主要用于教师进修学校师训干训经费支出。

（17）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）98.4万元，主要用于教师进修学校国教院课程建设经费和补充培训办公经费支出。

（18）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）23904.84万元，主要用于学校维修及设施设备方面的支出。

（19）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2478.03万元，主要用于教育局全区社区教育经费、教育考试中心考试专项经费、教育技术中心基本支出和教学研究室支出。

（六）关于教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

教育局2020年一般公共预算基本支出441198.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；办公设备购置；

（七）关于教育局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

教育局部门2020年政府性基金预算当年拨款71.04万元，比2019年执行数减少513.86万元，主要是教育局结算中心2020年政府性基金预算比2019年执行数减少25.96万元；教育后勤服务管理办公室2020年政府性基金预算比2019年执行数减少411.28万元；党湾一小等7个学校2019年政府性基金支出乡村少年宫47.75万元等；

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出71.04万元，占0.01%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）71.04万元，主要用于教育局结算中心人员经费的支出。

（八）关于教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局2020年“三公”经费预算数为1519.74万元，比2019年执行数增加1081.77万元，增长247%，主要原因是教育系统出国研学规模增加。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算1362万元，比上年执行数增长268%。主要用于机关及下属预算单位人员的小学名师名校长、中学文科和理科骨干教师出国研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因根据《杭州市萧山区推进教育国际化三年行动计划》（萧政办发﹝2019﹞48号），2019～2021年，我局每年将组织海外研修团不少于3个批次、选派中小学骨干教师赴海外研修不少于250人。另据浙江省教育现代化监测指标要求，专任教师拥有境外学习研修经历的比例分别为小学3%、初中3%、高中10%，目前初中段已达标。因此2020年安排3个批次，分别为：小学名师名校长教育教学能力提升研修团；中学理科类学科教学能力提升研修团；中学文科类学科教学能力提升研修团。

2.公务接待费： 2020年安排公务接待费预算157.74万元，比上年执行数增长133.55%。主要用于区内外学校之间教育教学交流、教研活动等公务接待支出。增加的主要原因是校际交流活动频次增加、有新的学校和幼儿园开办等。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2020年教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算170.81万元，比2019年预算减少7.47万元，下降4.19%，主要是机关厉行节约，减少运行经费的支出。

2. 政府采购情况

2020年教育局各单位政府采购预算总额1349.4万元，其中：政府采购货物预算451.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算897.54万元。

3. 国有资产情况

截至2019年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2020年教育局（委、办）预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款238642.07万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.  2020年区级部门收支预算总表

表2.  2020年区级部门收入预算总表

表3.  2020年区级部门支出预算总表

表4.  2020年区级部门财政拨款收支预算表

表5.  2020年区级部门一般公共预算支出预算表

表6.  2020年区级部门一般公共预算基本支出表

表7.  2020年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表8.  2020年区级部门政府性基金预算表

表9.  2020年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

教育局2020预算公开三公经费表.xls