一、杭州市萧山区妇联概况

二、（一）主要职能：

1、团结、动员萧山妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；

2、教育、引导全区妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结；

5、承办区委、区政府和上级妇联交办的工作。

（二）部门预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：萧山区妇联本级预算、下属萧山区妇女儿童培训活动中心预算。

二、萧山区妇联 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于萧山区妇联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，萧山区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。萧山区妇联 2020 年收支总预算 1016.47 万元。

（二）关于萧山区妇联 2020 年收入预算情况说明

萧山区妇联 2020 年收入预算 1016.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1016.47 万元，占 100%；。

（三）关于萧山区妇联 2020 年支出预算情况说明

萧山区妇联 2020 年支出预算 1016.47 万元

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 927.47 万元、教育支出 89 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 434.88 万元（其中控制性经费 387.54 万元，包干性经费 47.34 万元），占 42.78%；项目支出 581.59 万元，占 57.22%。

（四）关于萧山区妇联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

萧山区妇联 2020 年财政拨款收支总预算 1016.47 万元。

收入包括：一般公共预算 1016.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 927.47 万元、教育支出 89 万元。

（五）关于萧山区妇联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萧山区妇联 2020 年一般公共预算当年拨款 1016.47 万元，

比 2019 年执行数增加 79.05 万元，主要是增加了心理咨询等权益保障项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 927.47 万元，占 91.24%；教育（类）支出 89 万元，占 8.76%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）364.41 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）563.06 万元。主要用于三八、母亲、六一活动、美丽家园创建、妇女权益、创业创新等项目支出。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）89 万元。主要用于下属单位人员工资福利支出、日常公用支出及培训工作。

（六）关于萧山区妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明

萧山区妇联 2020 年一般公共预算基本支出 434.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用；其他对个人和家庭的补助；办公设备购置、专用设备购置。

（七）关于萧山区妇联2020年政府性基金预算支出情况说明

萧山区妇联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于萧山区妇联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

萧山区妇联2020年“三公”经费预算数为1万元，比2019年执行数持平，增长(下降)0%，因为公务接待数量与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数一样。持平原因为我单位无因公出国境安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，与上年执行数持平。主要用于接待来参观调研的上级或其他区县市部门、工作交流对接的接待等支出。不变的主要原因是节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平，原因为我单位无公车。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2020 年萧山区妇联 1 家行政单位以及妇培中心等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 434.88 万元。比 2019 年预算增加 52.33 万元，增长 13.68%，主要是工资、公积金调整。

2. 政府采购情况。

2020 年萧山区妇联各单位政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

3. 国有资产情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，萧山区妇联所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年萧山区妇联预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 581.59 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

附表：

表 1. 2020 年区级部门收支预算总表

表 2. 2020 年区级部门收入预算总表

表 3. 2020 年区级部门支出预算总表

表 4. 2020 年区级部门财政拨款收支预算表

表 5. 2020 年区级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2020 年区级部门一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 8. 2020 年区级部门政府性基金预算表

表 9. 2020 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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