一、萧山区人力资源和社会保障局概况 

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市人力社保法律、法规和政策；根据国民经济和社会发展的要求，制订全区人才人事政策并组织实施；负责全区人才资源的综合管理，指导全区大中专毕业生就业。

2. 负责全区引进国外智力和国际人才交流与合作有关工作；综合管理全区公务员、事业单位工作人员、机关工勤人员和全区专业技术人员；调控管理全区劳动力资源，组织职业技能培训，促进就业和再就业；制定全区社会保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查，扩大社会保险覆盖面，加强对社会保险基金的管理；负责全区劳动合同管理、劳动人事争议调解、仲裁工作。

3. 贯彻实施企业职工工资宏观调控政策措施；依法查处违反劳动保障法律法规行为，保障企业和职工的合法权益；指导镇、街道劳动保障管理机构工作。

（二）部门预算单位构成

局属区社会保障管理中心、区人才管理服务处、区就业管理服务处、萧山区人力资源考试培训中心和技能鉴定中心、区退休干部活动中心（退休干部大学）、萧山区智慧谷管理服务中心、杭州萧山技师学院、区人力资源和社会保障局等8个单位。

二、萧山区人力资源和社会保障局系统2020年部门预算安排情况说明

（一）萧山区人力资源和社会保障局系统2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，萧山区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、其他自有资金；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出，其他支出。基本支出（控制性经费和包干性经费）、项目支出。萧山区人力资源和社会保障局系统2020年收支总预算165573.01万元。

（二）关于萧山区人力资源和社会保障局系统2020年收入预算情况说明

萧山区人力资源和社会保障局系统2020年收入预算165573.01万元，其中:一般公共预算拨款收入67560.46万元，占40.8%；政府性基金收入190.23万元，占0.11%；事业收入（不含专户资金）522.32万元，占0.32%；其他自有资金97300万元，占58.77%。

（三）关于萧山区人力资源和社会保障局系统2020年支出预算情况说明

萧山区人力资源和社会保障局系统2020年支出预算165573.01万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出527.58万元、教育支出10176.17万元、社会保障和就业支出154579.03万元、其他支出190.23万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出17480.48万元（其中控制性经费14479.88万元，包干性经费3000.6万元），占10.56%；项目支出148092.53万元，占89.44%。

（四）关于萧山区人力资源和社会保障局系统2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

萧山区人力资源和社会保障局系统2020年财政拨款收支总预算67750.69万元。收入包括：一般公共预算67560.46万元、政府性基金190.23万元；支出包括：一般公共服务支出527.58万元、教育支出9653.85万元、社会保障和就业支出57279.03万元、其他支出190.23万元。

（五）关于萧山区人力资源和社会保障局系统2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萧山区人力资源和社会保障局系统2020年一般公共预算当年拨款67750.69万元，比2019年执行数减少106118.03万元，主要是因为机构改革，成立医保局，医保基金从社保基金中脱离。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出527.58万元，占0.78%；教育（类）支出9683.85万元，占14.29%；社会保障和就业（类）支出57279.03万元，占84.78%；农林水（类）支出100万元，占0.14%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出人力资源事务支出事业运行311.07万元，一般公共服务支出人力资源事务支出其他人力资源事务支出216.51万元,主要用于发放工资等。

（2）教育支出职业教育支出技校教育9653.85万元，主要用于学校人员工资和学校运行经费。

（3）人力资源和社会保障支出人力资源和社会保障管理事务行政运行9501.74万元，主要用于发放工资等。人力资源和社会保障支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务61.09万元, 主要用于发放事业人员工资. 人力资源和社会保障支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察134.5万元主要用于劳动监察业务等经费. 人力资源和社会保障支出人力资源和社会保障管理事务就业管理事务40.48万元, 主要用于就业管理业务等经费, 人力资源和社会保障支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构736万元,主要用于社会保险经办等经费, 人力资源和社会保障支出人力资源和社会保障管理事务信息化建设65万元,主要用于社保信息维护等费用, 人力资源和社会保障支出人力资源和社会保障管理事务劳动关系和维权85万元, 主要用于劳动关系和维权业务经费, 人力资源和社会保障支出人力资源和社会保障管理事务公共就业服务和职业技能鉴定机构568.75万元,主要用于就业职业技能等业务经费, 人力资源和社会保障支出人力资源和社会保障管理事务劳动人事争议调解仲裁103万元, 主要用于劳动人事争议调解仲裁, 人力资源和社会保障支出人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出155万元,主要用于其他的人力资源和社会保障管理事务。社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出448.47万元，主要用于行政事业单位养老补助。社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出20000万元，主要用于就业保障补助。社会保障和就业支出财政对基本养老保险基金补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助20000万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，社会保障和就业支出财政对基本养老保险基金补助财政对其他基本养老保险基金的补助5380万元，用于其他基本养老保险基金的补助。

（4）农林水支出普惠金融发展支出创业担保贷款贴息100万元，主要用于创业贷款贴息等业务支出。

（六）关于萧山区人力资源和社会保障局系统2020年一般公共预算基本支出情况说明

萧山区人力资源和社会保障局系统2020年一般公共预算基本支出17480.48万元，主要包括：基本工资3053.95万元、津贴补贴926.59万元、奖金7066.33万元、伙食补助费46.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费752.2万元、职业年金缴费300.9万元、职工基本医疗保险缴费564.2万元、其他社会保障缴费44.09万元、住房公积金926.91万元、其他工资福利支出1022.53万元；办公费82.62万元、印刷费24.2万元、咨询费8万元、手续费6.13万元、水费110.4万元、电费137.4万元、邮电费71.75万元、物业管理费433.29万元、差旅费71万元、因公出国（境）费用18万元、维修（护）费93.5万元、租赁费12万元、会议费13万元、培训费43.37万元、公务接待费19.8万元、专用材料费5万元、专用燃料费5万元、劳务费464.26万元、委托业务费32.3万元、工会经费190.7万元、福利费372.68万元、公务用车运行维护费10.8万元、其他交通费用149.3万元、其他商品和服务支出133.86万元；退休费136.88万元、生活补助3.06万元、医疗费补助1.8万元、其他对个人和家庭的补助19.3万元；办公设备购置56.8万元，其他资本性支出50万元

（七）关于萧山区人力资源和社会保障局系统2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

萧山区人力资源和社会保障局系统2020年政府性基金预算当年拨款190.23万元，比2019年执行数增加190.23万元，主要是用于各类职业技能的鉴定及考务工作等支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出190.23万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金安排的支出190.23万元，主要用于职业技能鉴定及考务工作。

（八）关于萧山区人力资源和社会保障局系统2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

萧山区人力资源和社会保障局系统2020年“三公”经费预算数为58.6万元，比2019年执行数增加29.12万元，增长49.69%，增长原因是创业大赛等公务活动增加

具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算18万元，比上年执行数增长80%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是萧山技师学院成立中英和中德班出国交流所需出国出境费为带队教师费用。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算29.8万元，比上年执行数增长58%。主要用于各区市调研，公务员事业招考，国外专家教师来访等支出。增加的主要原因是萧山技师学院成立中英和中德班接待外国教师费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算10.8万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.8万元，主要用于萧山技师学院等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2020年萧山区人力资源和社会保障局本级4289.87万元比2019年执行数减少2240万元，减少38%，主要原因是精简裁员，其他一些业务支出经费的转移拨付等。

2. 政府采购情况。

2020年萧山区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额442.8万元，其中：政府采购货物预算188.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算254万元。

3. 国有资产情况。

截至2019年12月31日，萧山区人力资源和社会保障局系统所属各预算单位共有车辆3辆。接送学生车1辆，接送农民培训车2辆，单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2020年预计购置公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

4. 绩效目标设置情况

2020年萧山区人力资源和社会保障局系统预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50270.21万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算表