萧审公告〔2020〕22号

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定，萧山区审计局自2020年4月28日至6月2日，对吴琴芳同志2017年1月至2019年12月任萧山区商务局局长期间的经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

基本情况及审计评价

区商务局2017年年初结余105.78万元，2017年至2019年累计收入7818.37万元，累计支出7845.47万元，2019年末累计结余78.68万元。

审计情况表明，吴琴芳同志在担任区商务局局长期间，在推动我区商务经济发展方面认真履行了经济责任，全区商务发展跃上了一个新台阶。

一是商贸经济发展实现稳中有进。华润万象汇等相继开业开街，盒马鲜生等先后落户。2019年社零综合考评位列全市第一，批零改造试点考核获全省优秀。涉外经济发展态势良好，2018年我区获评全省外贸十强县。二是提升行业管理强化民生保障。获评2017—2019年度全省粮食收购工作成绩突出单位。提升科学储粮水平，2018年和2019年均为粮食安全县长责任制考核优秀单位。2019年创建成为全省首批“放心粮油”示范县。三是加强内控建设强化执行监督。会计核算清楚，扶持资金补助等台账基本齐全，对下属单位开展内部审计并督促整改。

三、审计发现的主要问题

1.政府采购方面。一是对投标单位资格审查不严，部分存在一定关联的投标企业参与竞标。二是部分政府采购直接发包。三是个别采购项目中标价之外新增项目费用，且资料保存不全。四是少数服务和工程项目招投标存在评标人数不合规、保证金未收取、先实施后签合同等问题。

2.资金管理方面。一是部分专项预算执行率较低。二是肉类蔬菜流通追溯体系资金奖励资金未与考核结果挂钩；批发零售业改造提升试点补助未经过实地验收流程。

3.内部管理方面。一是资产入账和报废处置不够及时。二是公务用车审批未落实到位。三下属单位粮库药剂回收管理和危险废物处置存在缺陷。

三、审计处理意见建议和整改情况

针对上述问题，萧山区审计局已依法出具了审计报告，并提出了加强采购管理、扶持资金管理、下属企业管理等审计建议。区商务局高度重视，进行了积极整改，并按要求及时上报了审计整改报告。一是修订出台了《小型公共资源交易活动实施办法》。取消了履职较差的代理公司的代理资格，对存在不当行为的投标企业作出暂停投标资格处理，对有关负责同志进行了批评教育。二是加快预算执行进度，规范补助对象和补助程序。三是修订了《财务管理制度》，公车已落实审批程序。开展药剂回收管理专项检查。