萧审公告〔2020〕18号

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定，萧山区审计局自2020年3月16日至2020年4月10日，对谢国民同志2017年1月至2019年12月任萧山区住房和城乡建设局局长期间的经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

2017年至2019年区住房和城乡建设局总收入22497.40万元，总支出22497.40万元。

审计结果表明，谢国民同志任职期间认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，积极推动全区规划管理和住房城乡建设事业发展，取得了明显成效。一是不断提高城市规划和建设管理水平。完成绕城线内主城区40余个控规单元修编工作，编制完成30余个专项规划；制定和实施城市建设三年行动计划。二是完善住房体系，促进房地产行业健康发展。创新房企代建、EPC总承包等开发模式，提速安置房建设和回迁工作；落实房地产市场调控政策，在全省首创住宅全装修“一实体两公正”的管理模式。三是加大改革力度，加强制度建设，规范财务管理。规范议事内容和程序，推进“最多跑一次”改革，加大下属国有企业改革力度；加强“三公”经费管理，完善财务审批流程。

二、审计发现的主要问题

1.财务管理不够规范。一是部分资金预算执行率较低。部分专项执行率低于50%；个别专项未支出。二是部分资产购置未及时登记、6笔往来款未及时清理。

2.“最多跑一次”改革政策措施有待加强。存在部分事项提交资料与办件指南不一致、部分事项申请材料目录、办事流程或审批依据与省级市级不一致、部分事项未实现线上办理或缺少流程图等情况。

3.政府采购及招投标不够规范。一是局小型项目招标办招标项目直接发包比例较高，资料未装订成册。二是个别采购项目存在补办手续情况。

4.下属单位监管有待加强。一是区白蚁防治管理中心与下属企业之间业务结算不够明晰。二是市政园林公用事业管理处9000万元市政拆迁安置房建设中心长期股权投资未核销。三是两家协会脱钩不彻底，无偿使用局办公用房。

三、审计处理意见建议及整改情况

针对审计发现的问题，萧山区审计局依法出具了审计报告，并提出了加强预算编制、经费管理、政府采购及招投标管理的审计建议。区住建局积极落实整改措施，并按要求及时上报了审计整改报告。一是完善了局小型公共资源交易的相关管理办法。二是对有关审批事项流程进行优化。三是改进白蚁防治施工费结算方式，进一步规范内部呈批流程。四是对漏登的固定资产及时登账，并清理了长期挂账的往来款项，下属园管处9000万长期股权投资作了相应的账面调整。