各位代表、各位领导：

下面由我代表街道向大家汇报街道2019年财政预算执行情况和2020年财政预算编制情况，敬请各位代表提出意见：

一、2019年财政预算执行情况

2019年,在街道党工委的领导下、在人大工委的监督下、在广大纳税人的共同努力下，街道财政克服了税收收入下降不利因素影响，较好地完成了全年财政工作目标任务，社会各项事业都得到健康发展，农村四好公路建设、东灵路北伸建设、第二幼儿园建设等重点工作持续推进，街道财政对各项工作的顺利开展做好了经济保障。

（一）、财政收入情况

2019年，街道实现收入合计27686.96万元，其中：

1、预算内税收体制分成10000万元，财政补助收入6212.35万元，预算内合计可用资金收入16212.35万元。

2、基金预算收入10193.47万元，主要是土地出让金分成收入。

3、其他收入1281.14万元。

（二）、财政支出情况：

2019年财政支出27686.96万元，其中预算内支出16212.35万元，基金预算支出10193.47万元，其他支出1281.14万元，具体支出如下：

1、一般公共服务支出1972.65万元，其中一般预算支出1275.82万元，其他收入支出696.83万元，占总支出的7.12%。

2、国防支出17.26万元，其中一般预算支出17.26万元，占总支出的0.06%。

3、公共安全、灾害应急支出312.91万元，其中一般预算支出57.42万元，其他收入支出255.49万元，占总支出的1.13% 。

4、教育支出2734.32万元，其中一般预算支出2331.01万元，基金预算支出403.31万元，占总支出的9.88%。

5、文化旅游体育与传媒支出295.26万元，其中一般预算支出210.22万元，其他收入支出85.04万元，占总支出的1.07%。

6、社会保障和就业支出1858.16万元，其中一般预算支出1858.16万元，占总支出的6.71%。

7、医疗卫生支出2285.27万元，包括卫生院支出1688.97万元、基本公共卫生服务专项支出177.21万元、计划生育支出419.09万元，其中一般预算支出2285.27万元，占总支出的8.25%。

8、城乡社区事务、住房保障支出12388.45万元，其中一般预算支出2871.37万元，基金预算支出9517.08万元，占总支出的44.74%。

9、农林水事务支出4491.32万元，其中一般预算支出3974.46万元，基金预算支出273.08万元，其他收入支出243.78万元，占总支出的16.22%。

10、资源勘探电力信息等服务支出52.95万元，其中一般预算支出52.95万元，占支出的0.19%。

11、商业服务业等支出137.74万元，其中一般预算支出137.74万元，占总支出的0.5%。

12、自然资源海洋气象等支出1140.67万元，其中一般预算支出1140.67万元，占总支出的4.12%。

（三）、收支平衡：

根据上述收支情况，2019年财政可用资金收入实现27686.96万元，支出27686.96万元，实现收支平衡。

（四）、负债情况：

截止2019年12月底，街道剩余债券债务19340万元、欠区财政局预拨资金15000万元。

应付工程款（包括未到期的应付工程款）25963.41万元，其中需支付小城镇环境综合整治工程款13039.31万元，应付东灵路北伸工程款1945.39万元，应付二幼建设工程款1250.54万元，其余应付工程款合计9728.17万元。

街道合计负债60303.41万元，较上年70120.29万元，同比减少14%。

以上是我街道2019年预算执行情况。街道财政基本满足了街道经济建设和社会各项事业发展的资金需求，财政收支执行情况取得较好成绩，但我们也清醒地认识到街道财政工作目前面临的各类问题和困难，这些问题我们将在今后的发展中，努力寻找解决的办法。

二、2020年财政预算编制情况

2020年，街道财政预算编制紧紧围绕街道重点工作，落实积极的财政政策，强化财政职能，增强财政对经济和社会发展的促进和调节作用，全力服务街道各项事业发展；坚持统筹兼顾、增收节支，确保完成全年收支任务；坚持调整和优化财政支出结构，加强支出管理，从严控制一般性支出，着力改善民生，努力实现财政资金的综合平衡。

根据《预算法》的要求和上述原则，特编制2020年的财政预算计划，请予审查：

（一）、预算收入情况：

1、一般预算收入12000万元。占总收入的58.54%。

2、政府性基金预算收入8000万元。占总收入的39.02%。

3、预算外收入500万元。占总收入的2.44%

（二）、预算支出情况：

1、一般公共服务支出2000万元。

2、国防支出30万元。

3、公安安全支出215万元

4、教育支出4050.52万元。

5、文化旅游体育与传媒支出350万元。

6、社会保障和就业支出475万元。

7、卫生健康支出2300万元。

8、节能环保支出30万元。

9、城乡社区支出7950.87万元

10、农林水支出2888.61万元。

11、资源勘探工业信息等支出60万元。

12、预备费150万元。

以上收入预算是积极的，支出预算是从紧的，其中城乡社区事务支出主要对街道各项基础建设按当年进度作了安排；教育支出着力保障第二幼儿园9月开园需要。从整体上看整个财政预算对教育、医疗、环境卫生等民生相关项目投入明显加强。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。各位代表，2020年我们将继续围绕街道中心工作，发挥财政杠杆作用，为我街道经济和社会持续、健康、快速发展做出不懈努力。