2019年9月至12月,萧山区审计局对我单位局长高锦耀任期经济责任履行情况进行了审计并出具了审计报告。我单位高度重视审计提出的问题，并积极采取相应措施进行了整改，现将审计整改情况公告如下：

一、关于内控制度建设及执行方面问题的整改情况

采取的措施：1.修订“三重一大”事项议事决策制度；2.要求在卫健系统事业单位工作人员的招考招聘中必须制定详细的招考招聘笔试、面试工作方案，在方案中明确劳务费发放范围和开支标准，严格按照考官和工作人员劳务费开支标准发放。

下一步举措：1.严格执行“三重一大”事项议事决策制度；2.严格按规定发放人事招考招聘劳务费。

二、关于全区性专项经费使用监管方面问题的整改情况

采取的措施：1.调整列支渠道；2.四家临床影像会诊中心和分中心对临床影像会诊专项补助资金使用管理作了规定；3.三家医院制定出台相关经费管理办法，独立核算专项补助资金。

下一步举措：1.全区性专项经费坚持专款专用，实行专项核算管理；2.加强对全区性专项资金使用监管，制定完善临床影像会诊专项补助资金管理规定。

三、关于工会管理方面问题的整改情况

采取的措施：1.2016至2018年期间发放非工会会员慰问品23272.7元已收回；2.配套发放奖励人数有出入的300元已收回；3.超额发放的300元加班费已收回。

下一步举措：1.规范编外用工的招聘录用；2.严格按规定用途、范围、标准等管理使用工会经费；3.规范工会经费使用审批报销流程；4.今年开始护士节慰问不再发放慰问金，实物慰问制作慰问清单并做好签领工作，严格按规定开展慰问；制定《萧山区卫健系统“春风行动”专项资金使用管理办法》，严格按区春风办规定标准开展慰问。

四、关于下属计生指导站管理方面问题的整改情况

采取的措施：1.闲置的医疗设备已按程序分别作调拨、报废及下步公开拍卖转让等处理；2.制订《药品耗材采购管理制度》、《药品报损与销毁制度》，明确药品耗材采购工作流程、出入库手续；3.对不相容岗位进行分设，建立互相牵制的工作机制，完善相关程序。

下一步举措：1.妥善管理使用医疗设备等资产；2.严格执行药品耗材采购管理、药品报损与销毁等内部管理制度，规范工作流程，完善工作程序。

特此公告。

杭州市萧山区卫生健康局

2020年11月16日