根据《关于开展违规实施单一来源采购（直接发包） 问题专项检查的通知》（杭纪明电〔2020〕1 号）、《关于开展违规实施单一来源采购（直接发包）问题专项检查的通知》（ 萧纪机 ）文件要求，我局组织开展单一来源采购专项检查。现将检查情况汇报如下：

一、 基本情况

根据检查方案，对照单位上报项目清单，对2017年1月-2020年5月，采购预算金额在20万元以上且采用单一来源采购方式的交易项目，就是否按规定进行单一来源采购审批、是否符合单一来源采购法定程序等方面进行检查。本次抽查单位为12家，抽查项目均为采购预算金额在当年分散采购限额以上且采用单一来源方式采购的货物及服务项目。

二、 检查发现的主要问题

（一）未上报采购计划。单位通过以班子会议的形式确定承接供应商，然后直接签订合同，按合同要求进行支付。整个流程并未在政采云平台上实施，缺乏监管。

（二）未按政府采购法律规定实施单一来源采购。实际情况中单位存在班子会议纪要的形式代替采购流程的情形，并未按法定程序进行采购。

（三）采购合同要件不齐全。个别项目合同签订的日期、单位负责人或当事人签字等栏目并未填写完整。

（四）采购合同备案不及时。部分项目在合同自签订之日起七个工作日内，并未报同级政府采购监管部门备案或者在政采云平台上备案。

三、下一步整改意见

一是完善单位政府采购内控制度。

二是规范单一来源采购程序。

三是加强政府采购合同管理。

杭州市萧山区财政局

2020年10月26日