| 综合考评单位 | 序号 | 目标名称 | 目标任务 | 完成情况 |
| 区财政局 | 1 | 一般公共预算收入增长率 | 完成一般公共预算收入255.3亿元，增长11%。 | 全年完成一般公共预算收入267.66 亿元，同比增长 16.37 %，超额完成市和区下达任务。 |
| 2 | 加强政府债务管理 | 完成新增债券35亿元，完成年度化债目标任130亿元，加强债务资金使用监管，防范政府债务风险。 | 从严落实年度化债计划，加大隐性债务防控力度，强化平台镇街债务动态监控，严防政府隐性债务新增，1-12月已化解隐性债务149. 5亿元，超额完成任务。同时，多措并举加强化债控债力度，向上争取新增债券35亿元，再融资债券15.7亿元，预计年末债券余额465.5亿元，暂停教育、农田水利建设资金等五项土地政策性计提专项，用于隐性债务化解，已累计计提75亿元，使用35.8亿元，加大财政资金调度力度，有力保障现金流供给。 |
| 3 | 强化政府项目资金保障 | 围绕“一二八”组合拳，按照集中财力办大事原则，加强财政资金统筹力度，加大存量资金清理，区级财政全年统筹安排130亿元以上，积极稳妥保障重点项目支出，稳妥推动PPP项目，启动实施项目2个。 | 按照区委区政府中心工作部署要求，围绕“一二八”组合拳，出台并实施集中财力办大事政策体系，强化财政资金统筹力度，全年统筹安排资金184亿元，全力保障与推动亚运、地铁、“22688”等重点项目建设。加强项目资金、部门资金、上级资金统筹使用，开展政府投资项目竣工财务决算集中清理，全力盘活各类存量资金，全年已清理约45亿元（包括30亿预算稳定调节金）。稳妥推动PPP项目，已启动实施风情大道（金城路-湘湖路）改建工程（局部段）及博奥路南伸（湘西路-潘水路）工程、时代大道南延（绕城至中环段）工程等PPP项目2个。 |
| 4 | 加强财政支出管控 | 加快推进财政预算绩效管理，深化动态预警执行机制建设，严控一般性行政支出，全年压缩5%及以上，加强政府投资项目审价管理，调整优化现行造价审核管理办法，力争核减各类不合理资金20亿元以上，完善公款竞争性性存放制度建设，力争区级资金公款竞争性存放90亿元。 | 以区委名义加快出台我区全面落实预算绩效管理文件，以区政府办公室名义出台关于进一步规范财务管理提高财政资金绩效的通知，实施部门预算与绩效目标设置同步编制，实行部门项目绩效自评与重点支出项目绩效评价、重点支出政策绩效评价联动工作，构建启动以绩效为核心的预算管理机制改革创新。深化动态预警执行机制建设，通过修订完善预警规则七大类三十五项，将预警范围从“三公”经费扩面至所有经费支出，启动实施公款支出预警机制向镇街平台延伸，目前已在闻堰街道和经济开发区试点实行。通过分单位分部门下达压减任务、精细化预算编制、严控部门一般性项目预算追加等方式，持续调整优化支出结构，确保全年压缩一般性支出5%及以上。出台《萧山区政府投资项目投资造价审核分级分类管理细则》、《萧山区政府投资项目材料和人工价格实行动态管理的实施意见》等规范性文件，全年核减各类不合理资金约70亿元。成立区规范财政资金存放管理领导小组，先后出台《萧山区区级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》等一系列规范性文件，全年区级财政资金竞争性存放达到197亿元，规模居全省各县市区第一。 |
| 5 | 推动财政数字化转型 | 加快推动财政数字化转型，启动实施乡镇公共财政服务平台建设，对民政等区级专项资金项目纳入平台管理发放至少10个以上，完成代收资金动态监管系统上线，启用财政直接支付网银系统，提升财政数字化监管和服务水平。 | 加快推动互联网大数据赋能财政管理应用，启动实施乡镇公共服务平台建设，目前已将农村低保、城镇低保等14个由区级承担的经常性民生补助项目资金，由往年区财政下拨至镇街发放，调整为通过公共服务平台区级统一集中发放。同时先后完成上线代收资金动态监管系统、启动实施医疗票据电子化改革、启用财政直接支付网银系统、实施运行“预算云”预算编制系统、启用府采购电子化交易、开通启用政采云农业（扶贫）馆等数字化改革工作，财政数字化监管和服务水平得到全面提升。 |
| 6 | 优化惠企政策财政扶持 | 简化优化产业扶持政策财政兑现流程，提升产业政策兑现效率；加大企业政策服务力度，通过公众号政策宣传、上门走访服务等方式，切实提高政策知晓率；出台政府采购支持中小企业信用融资暂行办法，支持中小企业发展，不断优化财政营商环境。继续做大做强政府产业基金，修订完善我区政府产业基金相关管理办法，争取参股设立1－2个子基金，拟出资金额1个亿，撬动资金3－4个亿。 | 对现行政策兑现流程进行调整优化，超六成以上兑现规程得到简化，1-12月累计兑现各级资金28.4亿元，同比增长39%。对现行惠企扶持政策进行梳理整合，编印成册《杭州市萧山区促进经济高质量发展政策重点指引》、《杭州市萧山区经济发展政策文件汇编》，开展精准走访服务活动，实地走访区内企业送服务送政策，通过“萧山政策通”公众号、萧山财政公众号将惠企政策与兑现程序予以发布，提升我区财政营商服务环境。制定出台《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，推进支持中小微企业政府采购合同融资工作，与区内14家金融机构签订合作备忘录，为中小微企业提供融资服务。纵深推进政府产业基金运作，进一步完善制度建设，出台项目准入评审、子基金管理、让利性直投等实施细则，基本形成了“1+X”的制度体系。参股设立5G产业基金、纾困基金、重整基金，共计出资12.5亿元，可撬动社会资本114亿元，其余凯风天使基金、已完成投资审核程序，待签约。 |
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