2019年6月17日至8月1日，区审计局派出审计组，对王靖江同志2016年1月至2018年12月任我街道办事处主任期间的经济责任履行情况、自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况以及2018年度财政收支情况进行审计，并在2019年12月5日分别出具了经济责任履行情况的审计报告（萧审报〔2019〕17号）、自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况的审计意见（萧审意〔2019〕4号）和2018年度财政收支情况的审计报告（萧审报〔2019〕16号）。

针对上述审计报告、意见中提出的问题，街道及时进行了梳理落实，并将相关问题及整改措施公告如下：

一、经济责任履行情况和2018年度财政收支情况及整改措施

1.资产管理方面存在电商园、科创园租金结算不及时和部分固定资产未登记入账。

针对该项问题，街道与湘管委、湘旅集团三方联合制定了整改方案（浙湘纪要【2019】28号会议纪要），由杭州萧审会计事务所、浙江六和律师事务所等第三方机构出具审计报告后统一结算，目前大部分已经结算完成。针对固定资产的问题，街道扣清底数，应入尽入，落实专人登记管理，并委托第三方对固定资产进行电子化软件管理。

2.工程项目管理方面存在招投标、工程管理不够规范的问题。

针对该项问题，街道成立公共资源交易管理工作领导小组，出台《公共资源交易管理办法》，建立项目立项、招标申请、联席会议等工作机制。明确同意由班子会议决策项目是否实施，由招投标联席会议确定项目招标方式；严格控制单一来源采购、直接委托、邀请招标。明确规定凡是使用街道本级财政资金、村社集体资金、下属事业和国有企业资金的，在规定额度以内的，统一进入街道公共资源交易中心；开展制度建设，出台《闻堰街道公共资源交易管理办法》、《闻堰街道办事处工程合同管理细则》、《闻堰街道办事处工程档案管理细则》、《闻堰街道办事处工程竣工结算工作管理细则》、《闻堰街道办事处工程支付管理细则》、《闻堰街道办事处工程变更管理细则》、《闻堰街道办事处工程验收管理细则》等制度文件，并成立了闻堰街道公共资源交易领导小组和建设工程管理工作领导小组，强化工程建设全过程监管，确保工程管理科学、规范、高效，避免再次出现类似问题。

3.补贴发放方面存在多发加班费、超范围发放考核奖的问题。

针对该项问题，街道对原超额发放部分拟处理方案已上报区纪委，经审核同意后予以扣回，并对相关责任人进行组织处理。

4.财务管理方面存在收支挂账及往来款清理不及时、零星工程款结付不规范、未建立工程支出台账的问题。

针对该项问题，街道对结算中心以及一体化等账户3年以上长期挂账的收支款和往来款进行了一次清理，并提出处理意见；自2019年起，建立工程项目电子支付台账；加强预算与决算管理，做到开源节流，收支平衡，逐步消化支出挂账；专门研究出台了《闻堰街道财政财务管理办法》，对工程款支付的审批流程和结付资料做了详细的规定，确保杜绝此类情况的发生。

5.招商引资方面存在园区引进企业质量有待进一步提高的问题。

针对该项问题，因2019年初与湘管委机构分设后，科创园和电商园的一部分已明确划归湘管委管理。街道对于留存的管区，街道将全面实施加快培育发展新动能行动计划，聚焦现代产业社区定位，做好“腾笼换鸟”工作，不断招强引优，释放产业虹吸效应。

二、自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况及整改措施

1.存在地质灾害点（山河村岩体崩塌项目）治理不及时的问题。

针对该项问题，街道目前已推进该项目开工,目前正在施工中。

2.存在耕地及基本农田保护和土地利用不规范的问题。

针对该项问题，涉及的9宗地块已有4宗完善供地手续，资料送窗口2宗，剩余2宗暂不可供，下一步街道会在农业产业结构调整时逐步按规定纠正。