一、关于2019年全镇预算执行情况

2019年，镇财政工作紧紧围绕打造“杭州南花园、城市新阳台”的发展目标，紧盯全年经济和社会发展目标任务，在镇党委政府的领导下，在上级各部门的指导帮助下，在镇人大、纪委的监督下，我镇财政各项工作顺利开展，全年支出结构不断优化，重点项目得到有效保障，财政运行健康有序。

2019年全镇财政总收入1.94亿元，比上年增长2.61%，地方财政收入1.1亿元，比上年增长4.76%，圆满完成区下达的目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况

镇第十七届人民代表大会第六次会议批准的年度一般公共预算收入为9000万元，因财政统计口径划分，将上级一般公共预算指标专款列入后完成一般公共预算收入20678.7万元（其中：体制分成7087万元，上级专款13207万元，上年结余384.7万元）。

2、支出预算执行情况

镇第十七届人民代表大会第六次会议批准的年度一般公共预算支出为9000万元。由于专款列入后收入增加，支出也相应增加，执行结果为一般公共预算支出20207万元。

具体执行情况如下：

（1）一般公共服务支出2973万元，主要用于人大、政府、群团、财政等事务支出；

（2）国防支出48万元，主要用于征兵及其他民兵事务支出；

（3）公共安全支出252万元,主要用于社会治安、交通等项目支出；

（4）教育支出1641万元，主要用于幼儿园、辅导学校教师人员经费以及学校基建工程等教育支出；

（5）文化旅游体育与传媒支出276万元，主要用于群众文化体育活动、举办重要赛事、文化礼堂建设及宣传经费支出；

（6）社会保障和就业支出2853万元，主要用于退休人员支出、复员军人优待安置、困难补助、最低生活保障、残疾人补助及其他社会福利等支出；

（7）卫生健康支出1173万元，主要用于公共卫生服务、社区卫生服务中心运行补助及计划生育事务等支出；

（8）城乡社区支出1190万元，主要用于小城镇环境综合整治、国卫创建、垃圾分类、镇村公共设施建设、拆违整治、厕所革命、临聘人员工资等支出；

（9）农林水支出9543万元，主要用于美丽乡村建设、林道建设、水利建设、五水共治、农业补助、村务专职工作者工资及防汛等支出；

（10）资源勘探工业信息等支出240万元，主要用于淘汰落后产能、工业园区建设、数字平台开发、企业奖励政策兑现及其他用于支持中小企业发展等支出；

（11）住房保障与灾害防治及应急管理支出18万元，主要用于困难家庭危房改造、其他应急支出。

（二）政府性基金预算执行情况

全年完成政府性基金收入1487万元。本年支出1487万元，具体执行情况如下：公共安全支出59万元；社会保障和就业支出126万元；城乡社区支出200万元；资源勘探工业信息等支出960万元；其他支出142万元。

（三）其他资金预算执行情况

全年完成其他资金收入16792万元（其中：上级预算外补助收入16115万元；国有资源(经营)有偿使用收入587万元；其他收入90万元）。本年支出16792万元，具体执行情况如下：一般公共服务支出1018万元；公共安全支出330万元；教育支出3876万元；文化旅游体育与传媒支出1011万元；社会保障和就业支出122万元；卫生健康支出133万元；城乡社区支出9813万元；农林水支出31万元；住房保障支出12万元；灾害防治及应急管理支出446万元。

二、关于2020年全镇预算安排

2020年，我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，紧盯“创新强区、环境立区”两大战略，围绕“杭州南花园、城市新阳台”的发展目标，继续落实稳健的财政政策，加强财源建设，优化支出结构，聚焦重点，精准发力，统筹兼顾，切实保障和改善民生，着力推进我镇经济社会各项事业的和谐发展。

按照“量入为出，量力而行”的原则，我镇2020年财政收支预算编制如下：

       1、一般公共预算安排情况

       2、一般公共预算收入

根据全镇国民经济计划指标，结合本镇财源实际，2020年一般

公共预算收入预期为19193万元（包含预计体制分成、上级专款及上年结余）。按照财政收支平衡原则，全镇一般公共预算支出安排19193万元，具体如下：

（1）一般公共服务支出3246万元；

（2）公共安全支出341万元；

（3）教育支出1290万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出530万元；

（5）社会保障和就业支出638万元；

（6）卫生健康支出483万元；

（7）城乡社区支出3312万元；

（8）农林水支出8781万元；

（9）资源勘探工业信息等支出56万元；

（10）灾害防治及应急管理支出246万元；

（11）预备费270万元。

（二）政府性基金预算安排情况

全镇政府性基金收入预期3480万元。安排政府性基金支出预算3480万元，其中：教育支出1641万元；城乡社区支出1820万元；其他支出19万元。

（三）其他资金预算安排情况

其他资金收入预期4035万元，安排预算支出4035万元，具体如下：

1、一般公共服务支出204万元；

       2、国防支出50万元；

（3）公共安全支出163万元；

（4）教育支出200万元；

（5）社会保障和就业支出150万元；

（6）卫生健康支出8万元；

（7）城乡社区支出1633万元；

（8）农林水支出1017万元；

（9）资源勘探信息等支出500万元；

（10）灾害防治及应急管理支出110万元。