一、杭州市公安局萧山区分局单位概况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省市区有关公安工作的法律法规和方针政策，部署、指导、检查全区公安工作。

2．掌握全区公安工作情况和有关信息，综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况的各种因素，研究新形势下出现的新情况、新问题，并提出对策措施。组织指导接处警和公安信息工作，组织、协调、指导全区反恐怖工作，承担区反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

3．主管全区危害国家安全案件、各类刑事案件、经济案件的侦查和禁毒、缉毒等工作。组织、协调、指导全区禁毒预防宣传及社会化管理工作，负责全区易制毒行业的监督、管控工作，承担区禁毒委员会办公室具体工作。

4．指导全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作；指导全区群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织的建设，负责全区保安服务活动的监督管理工作。

5．依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作；管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队处突防暴工作。

6．组织实施对来萧的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

7．主管全区出入境工作。依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作，以及港澳台居民在萧住宿、居留的有关工作。

8．主管全区道路交通安全工作、依法处理交通事故，维护交通秩序，组织实施对车辆和驾驶员的管理等。

9．主管看守所、拘留所的管理工作。

10．负责全区公共交通和内河水上的治安管理。

11．负责本区行政区域内的消防管理工作、依法进行消防监督。

12．组织规划、实施全区公安科学技术和信息化工作，负责全区技术防范工作和社会公共安全防范的行业管理。

13．按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织实施网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查，依法查处涉及计算机系统的违法犯罪案件。

14．组织、实施维护民警执法权益工作。

15．指导林业公安机构等的业务工作。

16．承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市公安局萧山区分局部门预算包括局本级预算及下属单位预算。具体单位包括区分局本级、区分局交通警察大队、区非机动车管理所、中国人民武装警察部队萧山区中队、中国人民武装警察部队杭州市消防支队萧山大队。

二、杭州市公安局萧山区分局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市公安局萧山区分局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州市公安局萧山区分局单位2017年度收、支总计85,692.95万元，与2016年相比，收、支总计增加5500.73万元，增长6.86%。主要原因是：区分局交通警察大队基础设施建设经费增加引起。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计85,581.45万元，占总收入99.87%，包括财政拨款收入84,928.33万元（其中，一般公共预算84,119万元，政府性基金预算809.33万元），占99.11%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其它收入653.12万元，占  0.76%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计85,506.91万元，其中基本支出58,889.47万元，占 68.87%；项目支出26,617.44万元，占31.13%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出340.87万元、国防支出0万元、公共安全支出83,543.09万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出10万元、资源勘探信息等支出803.61万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其它地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其它支出809.33万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出51,668.74万元，日常公用支出7,220.73万元，项目支出26,617.44万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出84,119万元，政府性基金预算支出809.33万元，其它各类支出578.58万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

杭州市公安局萧山区分局单位2017年度财政拨款收、支总计84,928.33万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加5200.37万元，增长 6.52%。主要原因是：区分局交通警察大队基础设施建设经费增加引起

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市公安局萧山区分局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出84,119万元，占本年支出合计的98.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10189.56万元，增长13.78%。主要原因是：行政运行人员费用增加，区分局交通警察大队基础设施建设经费增加引起。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市公安局萧山区分局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64,800.14万元，支出决算为84,119万元,完成年初预算的129.81%，主要原因基本支出增加11818.67万元，项目支出增加7500.19万元。

公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）。2017年年初预算为70万元，2017年决算为70万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。2017年年初预算为1818.00万元，2017年决算为1894.32万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于预算数的主要原因是区消防大队专项支出略增。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2017年初预算为47070.81万元，2017年决算为58624.93万元，完成年初预算的124.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。2017年年初预算为259万元，2017年决算为219.48万元，完成年初预算的84.74%，决算数小于预算数的主要原因是固定媒体阵地宣传减少。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2017年年初预算为961万元，2017年决算为656.56万元，完成年初预算的68.32%，决算数小于预算数的主要原因是流动人口IC卡费用下降。

公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。2017年年初预算为10.00万元，2017年决算为35.00万元，完成年初预算的350%。决算数大于预算数的原因是：上级部门增加了国保专项，用于国保保密设备购置及战略支撑建设。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。2017年年初预算为420.00万元，2017年决算为423.00万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达了打拐的专项经费3万元。

公共安全支出（类）公安（款）（项）经济犯罪侦查（项）。2017年年初预算为40.00万元，2017年决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。2017年年初预算为350.00万元，2017年决算为350万元，增加建设反恐（视频）调度中心工程。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。2017年年初预算为11905.8万元，2017年决算为16354.87万元，完成年初预算的236.85%，决算数大于预算数的主要原因天网工程租赁、铁骑队建设等。

公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。2017年年初预算为35.00万元，2017年决算为21.15万元，完成年初预算的60.4%。决算数小于预算数的主要原因身份证工本费下降。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2017年年初预算为75.00万元，2017年决算为75.75万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因禁毒教育基地建设开工费用。

公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）。2017年年初预算为182.00万元，2017年决算为181.54万元，完成年初预算的99.74%，基本完成预算任务。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。2017年年初预算为600万元，2017年决算为600万元，完成年初预算。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为100万元，上级转移支付资金。

公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）。2017年年初预算为70.00万元，2017年决算为为70.00万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）（项）行动技术管理（项）。2017年年初预算为73.00万元，2017年决算为为62.23万元，完成年初预算85.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排的技侦设备城际系统租费减少支付。

公共安全支出（类）公安（款）事业支出（项）。2017年年初预算为239.47万元，2017年决算为273.79万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2017年年初预算为850.00万元，2017年决算为2168.50万元，决算数大于预算数的主要原因是G20峰会协警补贴发放，上级转移支付购置经费。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2017年年初预算为0.00万元，2017年决算为743.40万元，决算数大于预算数的原因增加购买了DNA等相关设备。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为340.87万元，增加网络舆情中心建设。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为10.00万元，算数大于（或小于）预算数的主要原因购置了一批设备。

资源勘察信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为803.61万元，决算数大于预算数的主要原因区信息化二期建设资金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市公安局萧山区分局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出58,889.47万元，其中：

人员经费51,668.74万元，主要包括：基本工资3931.53万元、津贴补贴11100.21万元、奖金14048.23万元、其他社会保障费3615.08万元、绩效工资42.08万元、其他人员工资福利支出15440.04万元、离休费66.89万元、退休费68.53万元、抚恤金2.16万元、生活补助33.31万元、医疗费194.95万元、住房公积金2232.57万元、购房补贴755.66万元、其他对个人家庭补助137.49万元。

公用经费7,220.73万元，主要包括：办公费88.36万元、印刷费70.67万元、咨询费8.21万元、手续费0.39万元、水费264.83万元、电费1130.45万凶、邮电费235.34万元、物业管理费1208.88万元、差旅费137.53万元、维修费563.16万元、租赁费83.10万元、培训费16.18万元、公务接待费3.86万元、专用材料87.55万元、被装购置费194.39万元、专用材料10万元、劳务费54.08万元、委托业务费74.90万元、工会费346.44万元、福利费166.61万元、公务用车运行维护费627.75万元、其他交通费17.31万元、其他商品服务支出1504.89万元、其他资本性支出325.85万元……

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为500.00万元，2017年支出决算为809.34万元，完成年初预算的161.87%，决算数大于预算数的主要原因区交警大队办案费支出增加。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,429.17万元，支出决算为1,066.5万元，完成预算的74.62%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,060.28万元，完成预算的75.66%；公务接待费支出决算为6.22万元，完成预算的22.32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：运行维减少，公务用车购置费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少663.93万元，下降31.72%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降*****2万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加减少的主要原因是2017无人出国出境。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.22万元，比上年决算数下降）42.83%。主要用于接待全国各地公安部门到分局考察学习，交流经验等支出。增加（或减少）的主要原因是减少接待批次，招待一律安排在本单位食堂。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待131批次，累计1,299人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1,060.28万元，比上年决算数下降30.9%。其中，公务用车购置支出128.44万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的60辆公务用车（摩托车）；公务用车运行维护费支出931.84万元，主要用于机关及下属预算单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为674辆（含摩托车）。减少的主要原因是公车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州市公安局萧山区分局单位无项目实行预算绩效目标管理。

（十）其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度杭州市公安局萧山区分局本级预算及下属单位区分局交通警察大队、区非机动车管理所3家单位机关运行经费一般公共预算支出7,208.61万元，比上年度增加627.37万元，增长9.53%。主要原因是新增办公场所面积，物业管理费增加、专用材料增加等原因。

2.政府采购支出情况

2017年度杭州市公安局萧区分局本级及所属各单位政府采购支出总额9747.58万元，其中：政府采购货物支出1725.75万元、政府采购工程支出5311.63万元、政府采购服务支出2710.20万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日杭州市公安局萧区分局及所属各单位共有车辆 674辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车674辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其它收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其它收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：

2017年度公开表格.xls