一、杭州市萧山区总工会单位概况

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针政策和各个时期的中心任务以及区委、上级工会的部署，确定全区工会的方针和任务，指导全区工会工作。

2、依据党和国家现行的法律、法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护的基本职责。依照法律规定通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督工作。通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系、维护企业职工劳动权益。

3、动员和组织职工积极参加经济建设，广泛开展群众性的合理化建议、技术革新活动，努力完成生产任务和工作任务。

4、教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质、进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展文娱、体育活动，努力建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5、向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策和法规的制度；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大时间进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

6、切实加强各级工会自身建设，密切联系职工，关心职工生活，帮助职工解决困难，努力为职工服务。协助镇、街道党委（党工委）和有关局、直属单位党组织做好工会主要负责人的协商推荐工作。建立健全工会干部的管理制度，制订培训计划。加强对所属事业单位的管理和监督。

7、根据政府委托，合同有关部门认真做好劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

8、负责工会经费的管理、审查和审计工作。

9、承办区委、区政府和上级工会交办的其他有关工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市萧山区总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位杭州市萧山区职工幼儿园决算。

二、杭州市萧山区总工会2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市萧山区总工会2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

杭州市萧山区总工会2016年度收入决算5675.87万元，其中：本年收入1765.25万元，占总收入31.10%，包括财政拨款收入669.84万元（其中，一般公共预算669.84万元），占总收入11.80%；其他收入1095.41万元，占总收入19.30%。上年结转收入3910.62万元，占总收入68.90 %。

（二）支出决算总体情况

杭州市萧山区总工会2016年度支出决算669.84万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出95.97万元、教育支出573.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出434.42万元，日常公用支出25.31万元，项目支出210.11万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出669.84万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

杭州市萧山区总工会2016年年初预算为683.92万元，2016年一般公共预算当年拨款669.84 万元, 完成年初预算的97.94 %。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出95.97万元，占14.33%；教育（类）支出573.87万元，占85.67%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为39.90万元，2016年决算为42.75万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加一位在职人员去逝抚恤金。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算为104.90万元，2016年决算为为53.23万元，完成年初预算的50.74%，决算数小于预算数的主要原因是区劳动模范未评选，则劳模荣誉金未支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2016年年初预算为539.12万元，2016年决算为566.00万元，完成年初预算的104.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资和社会保障缴费增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.87万元，决算数大于预算数的主要原因是临时工工资增加。

4.一般公共预算基本支出情况说明

杭州市萧山区总工会2016年一般公共预算基本支出459.74万元，其中：人员经费434.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等；公用经费25.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、培训费、工会经费、福利费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.6万元，比上年决算数增长50%。主要用于接待教学研究交流等支出。其中，本单位国内公务接待5批次，119人次，共0.6万元。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度杭州市萧山区总工会本级、所属事业单位杭州市萧山区职工幼儿园的机关运行经费一般公共预算支出25.04万元，比上年度减少0.9万元，下降3.47%，主要原因是节约运行成本。

2.政府采购支出情况

2016年度杭州市萧山区总工会本级、所属事业单位杭州市萧山区职工幼儿园，政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，杭州市萧山区总工会本级、所属事业单位杭州市萧山区职工幼儿园共有固定资产1849.01万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：

1、收支决算总表公开01表

2、收入决算总表（分单位） 公开02_1表

3、收入决算总表（分科目） 公开02_2表

4、支出决算总表（分单位） 公开03_1表

5、支出决算总表（分科目） 公开03_2表

6、财政拨款收支决算表公开04表

7、一般公共预算支出决算表公开05表

8、一般公共预算基本支出决算表公开06表

9、“三公”经费决算表公开08表

杭州市萧山区总工会2016年部门决算公开(附表）.pdf