索 引 号 H072/2014-09017 成文日期 2014-12-19
发布机构 区残疾人联合会 主题分类
文号 有效性

杭州市萧山区残疾人联合会2013年部门决算

发布日期:2014-10-27 00:00 访问次数: 信息来源:萧残联
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一、部门基本情况

  (一)主要职能

  1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

  3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作,帮助残疾人个体从业、发展种植、养殖业.创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。

  5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

  6、负责区残疾人福利基金会日常工作。

  7、承担区政府残疾人工作委员会日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

  8、指导和管理各类残疾人协会组织。

  9、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

  (二)部门决算单位构成

  本部门共有决算单位3家,其中:行政单位1家、事业单位2家。具体为:会本级决算、会属事业单位区残疾人劳动就业服务所决算、会属事业单位区特殊康复中心决算。

  二、2013年部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  部门收入决算6019.93万元。其中:公共财政收入730.75万元,政府性基金收入3646.69万元,其他收入272.85万元,上级补助收入13万元,上年结转和结余1356.64万元。

  (二)支出决算总体情况

  部门支出决算6019.93万元。

  1.按支出功能分类:

  社会保障和就业(类)支出5200.6万元,医疗卫生(类)支出5.09万元。

  2. 按支出用途分类:

  基本支出1341.74万元,项目支出3863.95万元。

  2013年结转下年814.24万元(含决算结余分配)。

  (三)财政拨款支出决算情况

  2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)279.37万元,主要用于会本级人员和公用经费的基本支出。

  2.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)6.67万元,主要用于会本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)414.71万元,主要用于所属事业单位康复中心的基本支出。

  4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)30万元,主要用于购置残疾人康复器材等专用材料的支出。

  5.社会保障和就业(类)残疾人就业保障金支出(款)就业和培训(项)10万元,主要用于残疾人职业技能培训方面的支出。

  6.社会保障和就业(类)残疾人就业保障金支出(款)职业康复(项)2168.2万元,主要用于残疾人的康复方面的支出。

  7.社会保障和就业(类)残疾人就业保障金支出(款)其他残疾人就业保障金支出(项)1550.04万元,主要用于指导管理智力精神残疾人托安养,推进完善残疾人社会保障体系和服务体系建设,扶助残疾人平等参与社会活动等各个方面的支出。

  8.医疗卫生(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)5.09万元,主要用于购置残疾人康复器材等专用材料的支出。

  (四)“三公”经费财政拨款决算情况

  2013年财政拨款“三公”经费决算数38.92万元,比上年下降35.86%。其中:

  公务接待费:2013年公务接待费支出17.8万元。主要用于接待上级及兄弟单位来萧调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等接待支出。

  公务用车购置及运行费:2013年公务用车购置及运行费支出21.12万元。其中,公务用车购置支出17.18万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行费支出3.94万元,主要用于2辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  三、名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,财政资金指公共财政预算资金和政府性基金(残联政府性基金主要指残疾人就业保障金)。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单事业单位经营收入”等以外收入,主要是杂项收入或银行利息收入等。

  上级补助收入:指从上级单位取得的非财政补助收入。

  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指残联机关的基本支出;一般行政管理事务(项):指残疾人对残疾人维权、宣传文化、理论研究、专项会议等费用支出;残疾人康复(项):指用于残疾人康复方面的支出;残疾人就业和扶贫(项):指用于残疾人就业和扶贫方面的支出;其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外残疾人事业方面的支出,主要用于残联直属事业单位的基本支出等。

  社会保障和就业(类)残疾人就业保障金支出(款)就业和培训(项):指残疾人就业保障金安排用于残疾人职业教育、培训、岗位开发等方面的支出;职业康复(项):指残疾人就业保障金安排用于残疾人康复的支出;其他残疾人就业保障金支出(项):反映除上述项目以外的残疾人就业保障金支出。

  医疗卫生(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指残疾人就业保障金安排用于购置残疾人康复器材等专用材料的支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

  公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

   

    附件: 

    1.2013年市级部门收支决算总表

    2.2013年市级部门财政拨款支出决算表

    3. 2013年市级部门财政拨款“三公”经费决算表


附件下载:2013部门决算附件.xls
附件下载:2013部门决算附件.xls

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