目录

一、杭州市萧山区疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、2022年杭州市萧山区疾病预防控制中心预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、杭州市萧山区疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

杭州市萧山区疾病预防控制中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制工作。承担突发公共卫生事件应急处置工作。

2.承担疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病监测，承担公共卫生信息收集、报告、分析和评价工作。

3.开展健康危害因素监测，承担食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群健康的危险因素监测评价以及流行病学调查工作，提出干预策略与措施。

4.开展疾病病原微生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价工作。

5.开展健康教育与健康促进工作，开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

6.完成杭州市萧山区卫生健康局交办的其他任务。

（二）杭州市萧山区疾病预防控制中心机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内部机构设置情况：杭州市萧山区疾病预防控制中心为杭州市萧山区卫生健康局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。现下设11个科室，即办公室、财务科、综合管理与基层业务指导科、传防所（应急办）、慢防科、艾结科、职防科、健康危害因素监测科、免疫预防科、健教科和实验中心。

二、2022年杭州市萧山区疾病预防控制中心预算安排情况说明

（一）关于杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市萧山区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年收支总预算4604.25万元。

（二）关于杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明

杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年收入预算4604.25万元，比上年执行数增加125.72万元，增长2.81%，主要是新增疫情特种专用车辆保障经费等。

其中：一般公共预算拨款收入4274.15万元，占92.83%；政府性基金收入330.10万元，占7.17%。

（三）关于杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年支出预算情况说明

杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年支出预算4604.25万元，比上年执行数增加125.72万元，增长2.81%，主要是新增疫情特种专用车辆保障经费等。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出33万元、卫生健康支出4241.15万元、其他支出330.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2900.85万元，占63%；日常公用支出314.14万元，占6.83%；项目支出1389.26万元，占30.17%。

（四）关于杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算4604.25万元。收入包括：一般公共预算4274.15万元、政府性基金330.10万元；支出包括：社会保障和就业支出33万元、卫生健康支出4241.15万元、其他支出330.10万元。

（五）关于杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款4274.15万元，比上年执行数增加34.62万元，增长0.82%，主要是新增疫情特种专用车辆保障经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出33万元，占0.77%；卫生健康（类）支出4241.15万元，占99.23%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）33万元，主要用于卫生高层次人才引进培养。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）3794.99万元，主要用于人员支出经费、日常公用经费、区公共卫生中心水电费、疫情特种专用车辆保障经费。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）130.93万元，主要用于乡镇饮用水水质卫生监测、计划免疫(预防接种)、职业病防治经费、新冠疫苗接种经费、疫情防控专用租车费。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）225.23万元，主要用于重点传染病地方病防治、结核病防治、应急处置、艾滋病防治。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）35.90万元，主要用于食品安全风险检测与居民营养教育。

（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）54.10万元，主要用于公共卫生及重大公共卫生服务经费。

（六）关于杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出3214.99万元，其中：

人员经费2900.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费314.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年政府性基金预算当年拨款330.10万元，比2021年执行数增加107.26万元，增长48.13%，主要是追加购置新型冠状病毒即时分子诊断系统、实时荧光定量PCR仪、全自动医用PCR分析系统等实验中心检验用专用设备。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出330.10万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）330.10万元，主要用于卫生宣教及慢病防治、专用设备购置及维修、科研经费、技术服务成本。

（八）国有资本经营预算

杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算数为24.50万元，比上年执行数减少22.93万元，下降48.35%，减少的主要原因是上年有公务用车购置，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算1万元，比上年执行数增长100%。主要用于单位工作人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2021年无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.9万元，比上年执行数增长72.73%。主要用于接待上级部门业务指导等支出。增加的主要原因是2022年安排预算与2021年安排预算基本持平,2021年实际执行数较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算21.60万元，比上年执行数下降53.38%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降0%，主要原因是2021年购置公务用车辆2辆；公务用车运行维护费支出21.60万元，主要用于卫生应急处置、业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长65.26%，主要原因是2022年安排预算与2021年安排预算持平,2021年实际执行数较少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年杭州市萧山区疾病预防控制中心政府采购预算总额742.92万元，其中：政府采购货物预算651.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.41万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市萧山区疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆3辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2022年杭州市萧山区疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1059.16万元，二级项目18个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映卫生高层次人才引进培养方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映人员支出经费、日常公用经费、区公共卫生中心水电费、疫情特种专用车辆保障经费方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映乡镇饮用水水质卫生监测、计划免疫(预防接种)、职业病防治经费、新冠疫苗接种经费、疫情防控专用租车费方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重点传染病地方病防治、结核病防治、应急处置、艾滋病防治方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映食品安全风险检测与居民营养教育方面的支出。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映公共卫生及重大公共卫生服务补助方面的支出。

附表：

表1.2022年区级单位收支预算总表

表2.2022年区级单位收入预算总表

表3.2022年区级单位支出预算总表

表4.2022年区级单位财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级单位一般公共预算支出表

表6.2022年区级单位一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级单位政府性基金预算表

表9.2022年区级单位国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级单位项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

附件：杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年单位预算附表.pdf